吕梁广播电视台2022年度部门预算

目录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费情况

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第三部分　　2022年度部门预算报表

一、吕梁广播电视台2022年预算收支总表

二、吕梁广播电视台2022年预算收入总表

三、吕梁广播电视台2022年预算支出总表

四、吕梁广播电视台2022年一般公共预算收支总表

五、吕梁广播电视台2022年一般公共预算支出表

六、吕梁广播电视台2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁广播电视台2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁广播电视台2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁广播电视台2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、吕梁广播电视台2022年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

第四部分　　名词解释

一、基本支出

二、项目支出

三、三公经费

四、机关运行经费

五、政府购买服务

第一部分　　概况

一、本部门职责

吕梁广播电视台属全额事业单位。主要业务范围：转播好中央台、省台广播、电视新闻节目，围绕省市中心工作办好《吕梁新闻》、《吕梁第一民生》、《直通县市区》等30余档自办栏目，为上级台提供新闻、专题稿件，搞好对外宣传，为我市的高质量转型发展和建设美丽幸福吕梁提供有力的舆论支持。

二、机构设置情况

吕梁广播电视台内设有办公室　总编室新闻部　通联部对外宣传部　民生节目部　体育节目部　评论节目部　专题节目部　纪录片制作部　党建和工青妇工作　文化文艺节目部　少儿节目部　农业节目部科教节目部法制节目部技术制作部　安全播出部　微波传输部　三立广告公司　人事教育部　新媒体部　融媒体视听编审部广播节目部　融媒体制作部　主持人管理部　吕梁有线台　广播电视网站　吕梁传媒有限公司　融媒运营有限公司。

第二部分　　2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

吕梁广播电视台2022年预算收入5038.89万元，其中：一般公共预算资金5038.89万元，无政府性基金收入，财政专户拨款及其他资金收入。

吕梁广播电视台2022年预算支出5038.89万元，其中：基本支出722.74万元，项目支出4316.15万元。较2021年相比减少　733.56万元，其中基本支出与2021年相比增加34.53万元，变动主要原因是：人员增加，增加基本支出。项目支出与2021年相比减少768.09万元，变动主要原因是：重点项目变动，本年度减少融媒体指挥中心建设1000万元，减少吕梁快媒集群平台采购项目314万元，演播厅改造及设备更新项目204.82万元，增加古树木保护项目视频制作500万元。

吕梁广播电视台2022年一般公共预算收入5038.89　万元，支出5038.89　万元，其中：基本支出722.74万元，项目支出4316.15万元。较2021年相比减少　733.56万元，其中基本支出与2021年相比增加34.53万元，变动主要原因是：人员增加，增加基本支出。项目支出与2021年相比减少768.09万元，变动主要原因是：重点项目变动，本年度减少融媒体指挥中心建设1000万元，减少吕梁快媒集群平台采购项目314万元，演播厅改造及设备更新项目204.82万元，增加古树木保护项目视频制作500万元。

吕梁广播电视台2022年无政府性基金预算收入

二、“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算　36万元，与2021年对比总体增加5.4万元。

1、2022年因公出国（境）费用　0　　万元。2021年也没有。

2、2022年公务接待费0　万元。

3、2022年公务用车运行维护费　36万元，与2021年对比总体增加5.4万元。

4、2022年公务用车购置费0　万元．

三、机关运行经费情况

吕梁广播电视台属事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年吕梁广播电视台政府采购总额18.73万元。其中：政府采购货物预算18.73万元，无政府采购工程预算、政府采购服务预算。

五、绩效管理情况

2022年吕梁广播电视台涉及绩效管理的项目共　16项，其中重点项目4项，涉及一般公共预算拨款1656万元，为融媒体中心运维费290万元，吕梁宣传片推介经费600万元，“学习强国”平台运行维护经费266万元，吕梁古树名木保护项目视频制作500万元，其余普通项目共12项。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：吕梁广播电视台公车改革后车辆编制数为7　辆电视台5辆、电台2辆（其中行政单位　0　　辆，事业单位　7　　辆），车辆实有数9辆（其中行政单位0　辆，事业单位9辆）。

2、房屋情况：吕梁广播电视台及所属二级单位所占用办公用房面积约　1930　　平方米。其中电视台、微波站占用1170平米办公用房属原广播电视局资产，电台办公用房760平米为租赁房。

七、其他说明

吕梁广播电视台2022年度纳入预算管理专项广告收费共217.8万元。

第三部分　　2022年度部门预算报表

见附表

第四部分　　名词解释

一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

    2022年部门预算公开表.zip