吕梁市教育局2022年度部门预算

第一部分　　概况

一、本部门职责

市教育局作为市政府的组成部门，负责管理、指导并推动全市教育事业的改革与发展。根据吕政办发〔2014〕83号文件规定，具体职责任有13项：

（一）拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，贯彻实施教育法律、法规和方针、政策；组织开展教育行政执法。

（二）负责全市中等及中等以下教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定全市中等及中等以下学校的设置标准；指导全市中等及中等以下学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。指导教育信息化工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（四）指导全市教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件，审查中等专业学校的设置、更名、撤销与调整。指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（六）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。

（七）指导全市中等及中等以下学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。指导中小学校外教育工作。指导全市教育系统的维稳工作。

（八）主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

（九）组织指导全市教育方面的国际合作与交流，规划、指导和管理全市中等及中等以下学校汉语国际推广工作，会同有关部门管理教育系统引进国外智力工作，开展与港澳台的教育合作与交流工作。

（十）负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十一）指导全市成人教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。负责权限范围内的民办学校及职业高级中学设置的审批。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

（十二）指导市属普通中等专业学校毕业生及回我市就业的大中专毕业生的就业指导和服务工作，会同有关部门拟定全市大中专毕业生就业政策。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，吕梁市教育局预算主要包括局机关预算、局直属单位预算。

纳入教育局预算的单位包括：

市教育局机关

市电化教育馆

市教育技术装备中心

市招生考试管理中心

吕梁学院离石师范分校

吕梁学院汾阳师范分校

市贺昌中学校

市职业中等专业学校

吕梁市第五中学

市特殊教育学校学校

吕梁市开放大学

市直春苗幼儿园

吕梁市第一中学

吕梁市第二中学

市高级中学

市残疾人职业技能学校

市八一街幼儿园

市直机关幼儿园

市农业学校

市会计学校

市体育运动学校

市艺术学校

市经管校

市卫生学校

第二部分　　2022年度部门（单位）预算报表

一、吕梁市教育局2022年预算收支总表

二、吕梁市教育局2022年预算收入总表

三、吕梁市教育局2022年预算支出总表

四、吕梁市教育局2022年财政拨款收支总表

五、吕梁市教育局2022年一般公共预算支出预算表

六、吕梁市教育局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁市教育局2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁市教育局2022年政府性基金预算支出预算表　

九、吕梁市教育局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吕梁市教育局2022年“三公”经费支出预算表

十一、吕梁市教育局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

见附表

第三部分　　2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

吕梁市教育局2022年预算收入75392.26万元，其中：一般公共预算资金67046.29万元，政府性基金收入5000万元，财政专户拨款2455.97万元，其他资金890万元。

吕梁市教育局2022年预算支出75392.26　万元，其中：基本支出40053.05万元，项目支出35339.21万元。较2021年相比，增加28483.26万元，其中基本支出与2021年相比增加13161.55万元，项目支出与2021年相比增加15321.81万元。

吕梁市教育局2022年一般公共预算收入67046.29万元，支出67046.29万元，其中：基本支出36707.08万元，项目支出30339.21万元。较2021年相比，增加22787.7万元，其中基本支出与2021年相比增加12465.9万元，项目支出与2021年相比增加10321.8万元。

吕梁市教育局2022年政府性基金预算收入5000万元，支出5000万元，其中：基本支出0万元，项目支出5000万元。较2021年相比，增加　5000　万元，其中基本支出与2021年相比增加（或减少）0万元，没有变动，项目支出与2021年相比增加5000万元。

二、“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算39.3万元，比2021年增加18万元，原因是：公务用运行维护费用增加。

1、2022年因公出国（境）费用0万元，与2021年相比无变化。

2、2022年公务接待费　10万元，比2021年减少1万元，原因是：公务接待减少。

3、2022年公务用车运行维护费39.3万元，比2021年增加18万元，原因是：公务用车运行维护费增加。

三、机关运行经费情况

2022年吕梁市教育局机关运行经费一般公共预算　103.91万元，包括共1个行政单位或参照公务员管理的事业单位。较2021年年初预算增加24.85万元。

四、政府采购情况

2022年吕梁市教育局及二级单位政府采购总额1964.4万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年吕梁市教育局涉及绩效管理的项目共22个，其中经常性项目13个，重点性项目9个，所有项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2、绩效目标情况

根据预算批复文件精神，吕梁市教育局2022年涉及预算绩效的经常性项目有：

1、吕梁市直春苗幼儿园教学业务经费

2、吕梁市会计学校工作运行经费（安保经费）

3、吕梁市电化教育馆业务经费

4、吕梁市电化教育馆业务经费（二）

5、吕梁市教育技术装备中心业务经费

6、吕梁市招生考试中心中考网上评卷费

7、吕梁市农业学校工作经费（一）

8、吕梁市农业学校工作经费（二）

9、吕梁市教育局教育事业业务经费

10、吕梁市特殊教育学校教学业务经费

11、吕梁市体育运动学校运动员经费（服装费、伙食费）

12、吕梁市艺术学校教学业务经费

13、吕梁市艺术学校精准扶贫战略合作协议

涉及预算绩效的重点性项目有：

1、办好人民满意教育专项资金

2、城乡义务教育转移支付

3、已摘帽国家级贫困县农村在园幼儿营养餐改善计划

4、中职建档立卡贫困家庭生活费补助高职吕梁籍建档立卡贫困家庭生活费补助

5、已摘帽贫困县普通高中建档立卡贫困家庭学生生活费补助

6、普通高中家庭经济困难学生助学金

7、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费补助11、8、学前教育幼儿资助专项资金

9、中职教育涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生助学金

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：吕梁市教育局公车改革后车辆编制数为31辆。

2、房屋情况：吕梁市教育局及所属二级单位办公用房面积34643.41平方米。

第四部分　　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    2022年部门预算公开表.zip