山西省吕梁市文学艺术界联合会2022年度部门预算

目录

第一部分概况

一、本部门（单位）职责

二、机构设置情况

第二部分2022年度部门（单位）预算报表

一、市文联2022年预算收支总表

二、市文联2022年预算收入总表

三、市文联2022年预算支出总表

四、市文联2022年财政拨款收支总表

五、市文联2022年一般公共预算支出预算表

六、市文联2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、市文联2022年政府性基金预算收入预算表

八、市文联2022年政府性基金预算支出预算表

九、市文联2022年国有资本经营预算收支预算表　　　　　　　　

十、　市文联2022年“三公”经费支出预算表

十一、市文联2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分2022年度市文联预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）　其他

第四部分名词解释

第一部分概况

一、本部门（单位）职责

吕梁市文联成立于1978年10月。辖作家协会、书法家协会、美术家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、曲艺家协会、戏剧家协会、摄影家协会、电视艺术家协会和民间文艺家协会等21个专业文艺家协会，在册会员两千余人。市文联认真贯彻党的文艺路线和方针政策，坚持“二为”方向，贯彻“双百”方针，充分发挥“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的四项基本职能。围绕中心，服务大局，组织全市文艺工作者持续开展文艺活动、文艺创作、文艺惠民，为推动全市文艺繁荣发展作出了积极努力。

二、机构设置情况

1、市文联设4个部室：办公室、组联部、文学院、文艺志愿服务部

2、机构人员情况

经吕梁市机构编制委员会批准，核定编制16名，2021年末实有人数13人。

第二部分2022年度部门（单位）预算报表

一、吕梁市文联2022年预算收支总表

二、吕梁市文联2022年预算收入总表

三、吕梁市文联2022年预算支出总表

四、吕梁市文联2022年财政拨款收支总表

五、吕梁市文联2022年一般公共预算支出预算表

六、吕梁市文联2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁市文联2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁市文联2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁市文联2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吕梁市文联2022年“三公”经费支出预算表

十一、吕梁市文联2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

吕梁市文联2022年预算收入244.27万元，其中：一般公共预算资金244.27万元，政府性基金收入　0万元，财政专户拨款　0万元，其他资金　0万元。

吕梁市文联2022年预算支出244.27万元，其中：基本支出165.67万元，项目支出78.6　万元。

较上年比较增加58.19万元。一是口径变化，因增加上年结转资金、减少年初待分配预算等因素增加58.19万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，比2021年相比无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费2万元，比2021年相比无变化；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

文联2022年所属参公单位的机关运行经费财政拨款预算21.27万元，比2021年预算减少1.65万元，下降7.75％，。

四、政府采购情况

2022年文联政府采购预算总额5.82万元，其中：政府采购服务预算5.82万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年文联实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款57万元，计划举办喜迎二十大系列文艺活动一场，文联系统文艺工作者培训一场以及文艺志愿服务等其他活动。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；1辆

七、其他说明

无

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    2022年部门预算公开.rar