吕梁职业技术学院2022年度部门（单位）预算

目录

第一部分　　概况

一、本部门（单位）职责

二、机构设置情况

第二部分　　2022年度部门（单位）预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、　2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　　2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　概况

一、本部门（单位）职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻习近平总书记关于职业教育工作的重要指示精神以迎接学习贯彻党的二十大精神为主线，坚持立德树人根本任务以党建引领推动学院发展实现新跨越，全面推进学院内涵建设，不断深化产教融合、校企合作，全面提高人才培养质量和水平，为吕梁市全方位高质量发展提供人才与智力支撑。

吕梁职业技术学院主要职能为培养高职、中职学历人才。促进工业及其他科技文化发展。业务开展范围包括煤炭类：煤矿开采技术、矿山机电技术、煤炭深加工与利用；测绘地理信息类：工程测量技术；有色金属材料类：有色治金技术；建筑设计类：建筑室内设计；机械设计制造类：机械制造与自动化；自动化类：机电一体化技术、电气自动化技术；汽车制造技术：汽车检测与维修技术；电子信息类：物联网应用技术；计算机类：计算机应用技术、计算机网络技术、信息安全与管理、云计算技术与应用；财务会计类：会计；旅游类：旅游管理；新增专业：智能控制技术、无人机应用技术、酿酒技术、园林技术、畜牧兽医。

二、机构设置情况

吕梁职业技术学院与吕梁市煤炭工业学校，两块牌子，合署办公，学院内设党政管理机构12个：党委办公室、组织人事处、宣传部、工会、团委、学院办公室、教务处、招生就业处、学生处、保卫处、后勤处、计财处；教学辅导机构2个：图书馆、现代职业教育技术中心等部门。核定全额事业编制152名，年未实有编内在职人员121人。

第二部分　　2022年度部门（单位）预算报表

一、吕梁职业技术学院2022年预算收支总表

二、吕梁职业技术学院2022年预算收入总表

三、吕梁职业技术学院2022年预算支出总表

四、吕梁职业技术学院2022年财政拨款收支总表

五、吕梁职业技术学院2022年一般公共预算支出预算表

六、吕梁职业技术学院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁职业技术学院2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁职业技术学院2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁职业技术学院2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吕梁职业技术学院2022年“三公”经费支出预算表

十一、吕梁职业技术学院2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　　2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

吕梁职业技术学院2022年预算收入3860.25万元，其中：一般公共预算资金2532.25万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款1328万元，其他资金0万元。

吕梁职业技术学院2022年预算支出3860.25万元，其中：基本支出3237.25万元，项目支出623万元。较2021年相比，减少324.37万元，变动主要原因是：学院人员工资、福利增加等。项目支出与2021年相比减少450.5万元，变动主要原因是：项目支出发生为助学金。

本单位无政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2021年增加（或减少）０万元。主要是三公经费使用财政专户资金。

1、2022年因公出国（境）费用０万元，比2021年增加（或减少）０万元。

2、2022年公务接待费0万元，比2021年增加（或减少）0万元。

3、2022年公务用车运行维护费０万元，比2021年增加（或减少）0万元。

4、2022年公务用车购置费０万元，比2021年增加（或减少）０万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年吕梁职业技术学院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年吕梁职业技术学院涉及绩效管理的项目共1个，涉及一般公共预算拨款2532.25万元。同时实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2、绩效目标情况

根据预算批复文件精神，吕梁职业技术学院2022年涉及预算绩效的项目有：

（1）行政事业单位离退休干部党支部工作经费5000元

（2）高职学生励志奖学金和助学金623万元

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：吕梁职业技术学院公车改革后车辆编制数为2辆（其中行政单位0辆，事业单位2辆），车辆实有数2辆（其中行政单位0辆，事业单位2辆）。

2、房屋情况：吕梁职业技术学院办公用房面积1974.56平方米。（房屋面积为原煤校面积）

3、其他属于国有资产占用情况的说明

七、其他说明

按照公开规定，无其他需要向社会公开的相关情况说明。

第四部分　　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    2022年部门预算公开表.zip