吕梁市福利彩票发行管理中心2022年度预算

目录

第一部分概况

一、吕梁市福利彩票发行管理中心职责

二、机构设置情况

第二部分2022年度吕梁市福利彩票发行管理中心预算报表

一、吕梁市福利彩票发行管理中心2022年预算收支总表

二、吕梁市福利彩票发行管理中心2022年预算收入总表

三、吕梁市福利彩票发行管理中心2022年预算支出总表

四、吕梁市福利彩票发行管理中心2022年财政拨款收支总表

五、吕梁市福利彩票发行管理中心2022年一般公共预算支出预算表

六、吕梁市福利彩票发行管理中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科表

七、吕梁市福利彩票发行管理中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁市福利彩票发行管理中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁市福利彩票发行管理中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、　吕梁市福利彩票发行管理中心2022年“三公”经费支出预算表

十一、吕梁市福利彩票发行管理中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分2022年度吕梁市福彩中心预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）　其他

第四部分名词解释

第一部分概况

一、本部门（单位）职责

（一）主要职能

吕梁市福利彩票发行管理中心市严格遵照《彩票管理条例》，主要职责是：

1．　制定全市福利彩票的发展规划，管理制度，工作规范和技术指标；

2．　建立福利彩票销售系统，市场调控机制，激励约束机制和监督管理机制；

3．　申请开设，停止彩票站点销售资格的审批事项；

4．　负责全市彩票系统的销售数据统计，资金管理，兑奖，设备维修等；

5．　负责全市彩票站点的形象建设，彩票代销，营销宣传，业务培训等工作。

（二）基本情况

吕梁市福利彩票发行管理中心系自收自支的科级事业单位，隶属于吕梁市民政局，锁定编制人员10人，实有在职人员16人，退休人员4人。截止目前共设立电脑票投注站253个，袁一路综合销售厅1个。

二、机构设置情况

我中心内设六个部室和一个大厅，分别为综合部、财务部、工会妇工部、营销宣传部、电脑票管理部、即开票管理部以及兴盛路综合销售大厅。

第二部分2022年度吕梁市福彩中心预算报表

一、吕梁市福利彩票发行管理中心2022年预算收支总表

二、吕梁市福利彩票发行管理中心2022年预算收入总表

三、吕梁市福利彩票发行管理中心2022年预算支出总表

四、吕梁市福利彩票发行管理中心2022年财政拨款收支总表

五、吕梁市福利彩票发行管理中心2022年一般公共预算支出预算表

六、吕梁市福利彩票发行管理中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁市福利彩票发行管理中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁市福利彩票发行管理中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁市福利彩票发行管理中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吕梁市福利彩票发行管理中心2022年“三公”经费支出预算表

十一、吕梁市福利彩票发行管理中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　　2022年度吕梁市福彩中心预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）2022年度预算收入情况

2022年度财政预算安排收入为419.97万元，全部为政府性基金收入。比2021年度预算安排收入增加22.1万元。

（二）2022年度预算安排支出情况

2022年度财政预算安排支出为419.97万元，

1、基本支出227.69万元（人员类支出212.52万元；公用支出15.17万元），比2021年增加了42.85元，增加的原因是有单位合并人员5人。

2、其他运转类项目192.28万元（其他项目支出88.46万元；宣传费35万元；单位管理费用6万元；培训费10.25万元；购置费52.57万元；）。比2021年减少20.75元，减少的原因是即开票刮刮乐已由省中心负责，快递费用已取消。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无三公经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年度财政预算安排支出为419.97万元，基本支出227.69万元（人员类支出212.52万元；公用支出15.17万元），比2021年增加了42.85元，增加的原因是有单位合并人员5人。其他运转类项目192.28万元（其他项目支出88.46万元；宣传费35万元；单位管理费用6万元；培训费10.25万元；购置费52.57万元；）。比2021年减少20.75元，减少的原因是即开票刮刮乐已由省中心负责，快递费用已取消。

四、政府采购情况

2022年度政府采购预算为52.57万元，比2021年减少0.6万元，减少原因是因为库房已民政局解决，所以无需有库房租赁费的费用。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年吕梁市福彩中心实行绩效目标管理的项目5个，涉及政府性基金预算当年拨款192.28万元。

2、绩效目标情况

根据预算批复文件精神，吕梁市福利彩票发行管理中心2022年涉及预算绩效目标的项目有：1、其他项目支出88.46万元；2、宣传费35万元；3、单位管理费用6万元；4、培训费10.25万元5、购置费52.57万元；

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

我单位2022年拥有一般公务车辆2辆。编制2辆，实有2辆。

2、房屋情况；

我单位属于自收自支事业单位，现有804.65平米的办公楼。袁一路综合销售厅1个，面积为273平米。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位没有其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性。

（二）其他

按照公开规定，以上六个事项为社会公开全部相关情况的说明。

第四部分　　名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。　　

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    2022年部门预算公开表.rar