吕梁经济技术开发区管理委员会2022年度部门预算

目　录

第一部分　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费情况

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第三部分　2022年度部门预算报表

一、吕梁经济技术开发区管理委员会2022年预算收支总表

二、吕梁经济技术开发区管理委员会2022年预算收入总表

三、吕梁经济技术开发区管理委员会2022年预算支出总表

四、吕梁经济技术开发区管理委员会2022年财政拨款收支总表　　　

五、吕梁经济技术开发区管理委员会2022年一般公共预算支出预算表　　

六、吕梁经济技术开发区管理委员会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁经济技术开发区管理委员会2022年政府性基金预算收入表　　

八、吕梁经济技术开发区管理委员会2022年政府性基金预算支出表

九、吕梁经济技术开发区管理委员会2022年国有资本经营预算收支预算表　　

十、吕梁经济技术开发区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、吕梁经济技术开发区管理委员会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第四部分　名词解释

一、基本支出

二、项目支出

三、三公经费

四、机关运行经费

五、政府购买服务

第一部分　概况

一、本部门职责

1、贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署，对开发区实行统一领导、统一规划、统一管理。制定和实施开发区的各项政策措施和管理制度。根据市政府委托授权，在规定的职责范围内行使经济管理权限，提供投资服务保障，根据授权事项目录行使行政审批权和行政执法权。

2、组织编制、修改开发区的总体规划、控制性详规和经济社会规划，经市委、市政府批准后组织实施。

3、拟定经开区中长期发展规划、产业导向政策，并组织实施；组织编制产业发展规划，统筹产业布局。检测、分析开发区的经济运行情况。

4、制定招商引资、招才引智优惠政策。负责开发区招商引资、招才引智工作；开展各类型对外招商、投资咨询、投资环境说明和项目磋商等活动，以及招商网络建设。

5、受市政府委托，在开发区所属区域内实施土地开发利用，向省人民政府申报农用地的转用和土地征收，办理土地出让（划拨）、收回、处置事项。

6、按权限负责开发区所属区域内政府投资项目的管理，企业投资项目的核准和备案，企业投资核准项目初步设计审查。

7、在开发区范围内，组织基础设施、公共服务设施等各类相关项目的建设和管理工作。

8、组织编制开发区规划环境影响报告书，明确开发区生态保护、环境质量、资源利用和环境准入负面清单等方面的管控要求，落实生态环境保护制度。

9、负责开发区的人力资源管理、行政审批、行政执法相关工作。

10、负责对市直有关部门派驻开发区的机构实施双重领导，组织、协调、指导派驻机构开展业务工作。　

11、负责开发区党的建设、纪检监察、统战、宣传、精神文明建设和工会、妇联、共青团等工作。

二、机构设置情况

1、吕梁经济技术开发区管理委员会是全额事业单位，下设党政综合办公室、招商服务局、财政国资局、建设管理局、人力资源局、综合执法局、行政审批局8个正科级内设机构。

2、吕梁经济技术开发区管理委员会有8个市直部门派驻机构，分别是公安、统计、税务、审计、生态环境、应急管理、市场监管、规划和自然资源分局。

3、吕梁经济技术开发区管理委员会下属国有企业共10个，为管委会全额注资企业，分别是吕梁市经开区信息化投资建设有限公司、吕梁经开区建设投资发展有限公司、吕梁园区建设发展有限公司、吕梁市经开区土地整理建设管理有限公司、吕梁经开区文旅会展有限公司、吕梁经开区人力资源有限公司、吕梁电商扶贫创业孵化园有限公司、吕梁经开区科技创新服务有限公司、吕梁市文化旅游投资集团有限公司、吕梁市黄河人家乡村旅游有限公司。

4、吕梁经济技术开发区管理委员会核定全额事业编制80名。其中管委会主任（党工委书记）1名、党工委副书记1名、副主任3名。科级领导职数8正11副。

第二部分　2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

吕梁经济技术开发区管理委员会2022年预算收入55667.54万元，其中：一般公共预算资金20331.54万元，政府性基金收入35336万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

吕梁经济技术开发区管理委员会2022年预算支出55667.54万元，其中：基本支出1310.54万元，项目支出54034万元（经常性项目支出1426万元、重点项目支出52608万元）。

吕梁经济技术开发区管理委员会2022年一般公共预算收入20331.54万元，支出20331.54万元，其中：基本支出1310.54万元，项目支出19021万元。较2021年相比，增加8094.54万元，其中基本支出与2021年相比增加339.27万元，变动主要原因是单位新增13名事业人员，增加我单位预算。项目支出与2021年相比增加7755.27万元，变动的主要原因是根据《吕梁市人民办公室印发关于支持网络货运平台企业发展的意见》（吕政办发〔2022〕4号）文件精神，为支持网络货运平台经济发展增加政策兑现类项目经费8680万元。

吕梁经济技术开发区管理委员会2022年政府性基金预算收入35336万元，支出35336万元，较2021年相比，增加25336万元，变动主要原因是2022年新增政府性基金预算收入支出吕梁经开区信义工业大道提质改造项目、数字经济产业园滨河北路道路路网建设项目、先进制造产业园阳坡道路、先进制造产业园阳坡河道治理、吕梁经济技术开发区新型材料产业园、太空之“吕”航天科技城项目、苏家村吉家村丰义村保障房安置项目、征收土地补偿费、社会稳定风险评估项目、土壤污染调查费、勘测定界项目、标准地建设项目等25336万元。

二、“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算6.2万元。其中，公务用车运行维护费6.2万元。与2021年持平。

1、2021年因公出国（境）费用0万元。

2、2021年公务接待费0万元。

3、2021年公务用车运行维护费6.2万元。

4、2021年公务用车购置费0万元。

三、机关运行经费情况

2022年吕梁经济技术开发区管理委员会机关运行经费一般公共预算26.9万元，较2021年增加2.7万元，主要原因是单位新增13名事业人员。

四、政府采购情况

2022年吕梁经济技术开发区管理委员会政府采购总额3123万元。其中：政府采购货物预算23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3100万元（主要包括社会稳定风险评估项目、土壤污染调查费、勘测定界项目、标准地建设项目等）。

五、绩效管理情况

1、2022年新吕梁经济技术开发区管委会严格按照预算一体化系统要求的绩效管理目标进行填写，按照项目进展情况测算估计2022年度目标，并填写上报了《重点项目绩效目标申报表》随同预算上报，并进行项目支出绩效评价。

2、绩效目标情况

对各项项目科学决策、合理规划，依照年初预定工作目标，圆满完成工作，并进行绩效自评。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：吕梁经济技术开发区管理委员会车辆编制数为2辆，车辆实有数2辆。

2、房屋情况：吕梁经济技术开发区管理委员会办公用房面积0平方米。

七、其他说明

无其他需要向社会公开的相关情况说明。

第三部分　2022年度部门预算报表

见附表

第四部分　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。　　

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      吕梁经济技术开发区管理委员会部门预算公开.zip