吕梁市公安局杏花分局2022年度部门预算

目 录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费情况

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第三部分  2022年度部门预算报表

一、吕梁市公安局杏花分局2022年预算收支总表

二、吕梁市公安局杏花分局2022年预算收入总表

三、吕梁市公安局杏花分局2022年预算支出总表

四、吕梁市公安局杏花分局2022年财政拨款收支总表

五、吕梁市公安局杏花分局2022年一般预算支出预算情况表

六、吕梁市公安局杏花分局2022年一般公共预算基本支出分经济科目表

七、吕梁市公安局杏花分局2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁市公安局杏花分局2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁市公安局杏花分局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吕梁市公安局杏花分局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、吕梁市公安局杏花分局2022年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

十二、吕梁市公安局杏花分局2022年项目支出绩效目标申报表

第四部分  名词解释

一、基本支出

二、项目支出

三、三公经费

四、机关运行经费

五、政府购买服务

六、一般公共预算

七、政府基金预算

八、国有资本经营预算

九、财政专户管理资产

十、单位资金

十一、上年结转

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）单位主要职责

吕梁市公安局杏花分局担负着汾酒集团公司及其下属汾青、白玉两个驻外分厂及其家属区的治安管理和刑事案件的侦查任务。

（二）2022年主要工作任务

1、强化防控风险，全力打主动仗，坚决捍卫政治安全。大力加强维护政治安全的力量、情报、阵地建设，依法加强监管和防范处置重点境外非政府组织渗透破坏等专项行动，加大侦察深控力度，全面打击各类邪教组织捣乱破坏活动；强化网上和网下政治斗争。落实工作责任，推进实体化运行，扎实开展打击整治网上政治谣言和有害信息工作。深入开展抵御境外宗教渗透和反邪教斗争，严厉打击宗教非法活动和黑恶势力利用宗教从事违法犯罪活动，依法打击取缔各类新生邪教及变异组织、“精神传销”有害培训等活动，坚决守好宗教阵地。对影响政治安全的问题，要搜集固定证据、适时依法处理。

2、坚决做好风险化解，全力维护社会安定。扎实做好利益群体稳控工作。坚持风险隐患动态清零，加强情报信息工作，密切关注各类重点群体、重点人员动向，做好走访教育、思想疏导和困难帮扶等工作，积极推动依法及时就地解决合理合法诉求，深化矛盾纠纷排查化解。紧紧围绕经济发展新常态下不安定因素突出的重点领域、重点群体，不间断地开展矛盾纠纷常态化滚动排查化解工作，严防发生群体集访。加强应急处突工作。健全完善应急指挥调度机制，重大警情应急联动和重大突发警情紧急布控勤务机制，进一步细化各类处置预案，组织开展合成作战对抗演练，提升快速反应能力和实战水平。

3、始终保持严打严防高压态势，切实保障人民安宁。毫不动摇地坚持依法严打方针，持续深化“扫黑除恶专项斗争”，精准组织开展专项打击整治行动，以零容忍的态度和决心，形成对严重刑事犯罪的高压态势，进一步提升人民群众安全感。聚焦人民群众反映强烈的突出治安问题，统筹推进打击治理电信网络诈骗犯罪、打击整治枪爆违法犯罪、打击黄赌毒违法犯罪，既要快破大案、又要多破小案，持续抓好电信网络诈骗等犯罪防范宣传工作，提高群众防范能力。整合各种资源，严厉打击电信网络诈骗犯罪，加强精准研判打击能力和技战法总结，不断提高技术反制和防范拦截能力，加大重点整治，着力提高破案率、挽损率，降低发案数、群众损失数。力争在提高破案率、压降发案率上有新突破。

4、坚持不懈抓好政治建设，筑车对党绝对忠诚的政治品格。紧抓政法队伍教育整顿“回头看”重大契机和重要目标任务，把学党史学习教育贯穿全年，坚持不懈的用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，组织民警持续学习十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，不断提高思想政治教育的针对性和实效性。深入学习贯彻《中国共产党章程》《准则《条例》，严格落实《中国共产党政法工作条例》《关于加强公安机关党的政治建设的实施意见》，锤炼党性修养，坚定政治立场，提高忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心的思想自觉、政治自觉和行动自觉。认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行》，强化政治功能、提升组织力，充分发挥基层党组织宣传党的主张、执行党的决定、团结带领党员民警攻坚克难的战斗堡垒作用。

5、锲而不舍抓好作风建设，努力营造风清气正的政治生态。加快构建全面从严管党治警新格局。坚持有责必问、问责必严，严格落实党风廉政建设“两个责任”和领导干部“一岗双责”。严明政治纪律，严守政治规矩，教育引导广大党员干部牢固树立党章意识。规范党内政治生活，强化日常监督执纪，充分利用“四种形式”，不断深化以案促改，抓早抓小，持续推动全面从严治党治警向纵深发展。

二、机构设置情况

吕梁市公安局杏花分局机关。下设办公室、政工科、治安管理大队、法制科、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、杏源派出所等7个内设科室。

第二部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

吕梁市公安局杏花分局2022年预算收入520.79万元，其中：一般公共预算资金520.79万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

吕梁市公安局杏花分局2022年预算支出520.79万元，其中：基本支出476.48万元，项目支出44.31万元。

较2021年相比，增加38.15万元，其中基本支出与2021年相比增加37.56万元，变动主要原因是：人员经费增加。项目支出与2021年相比减少0.59万元，变动主要原因是：项目经费缩减。

吕梁市公安局杏花分局2022年一般公共预算收入520.79万元，支出520.79万元，其中：基本支出475.48万元，项目支出44.31万元。较2021年相比，增加38.15万元，其中基本支出与2021年相比增加37.56万元，变动主要原因是：人员经费增加。项目支出与2021年相比减少0.59万元，变动主要原因是：项目经费缩减。

吕梁市公安局杏花分局2022年无政府性基金预算。

二、“三公”经费情况

2022年预算安排的“三公”经费预算17万元，与2021年相比增加3.6万元，主要变动原因为公务用车维护费增加。

1、2022年因公出国（境）费用0万元，与2021年相比保持一致。

2、2022年公务接待费0万元，与2021年相比保持一致。

3、2022年公务用车运行维护费17万元，与2021年相比增加3.6万元，主要变动原因为公务用车维护费增加。

4、2022年公务用车购置费0万元，与2021年相比保持一致。

三、机关运行经费情况

2022年一般公共预梁市公安局杏花分局机关运行经费一般公共预算61.08万元。其中，办公经费21.61万元，委托业务费0.44万元，公务用车维护费15万元，其他交通费用21.03万元，维修维护费3万元较2021年年初预算增加5.03万元，原因是办公经费增加。

四、政府采购情况

2022年吕梁市公安局杏花分局政府采购预算1.5万元，为公务用车保险购置。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年吕梁市公安局杏花分局涉及绩效管理的项目共4个，涉及一般公共预算拨款44.31万元，其中专项工作运行经费项目2.31万元，治安辅助运行经费12万元，转移支付装备费15万元，转移支付办案费15万元。

2、绩效目标情况

根据预算批复文件精神，吕梁市公安局杏花分局2022年预算绩效的项目工作运行经费2.31万元，治安辅助运行经费12万元，转移支付装备费15万元，转移支付办案费15万元，共计44.31万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：吕梁市公安局杏花分局公车改革后车辆编制数为6辆，车辆实有数6辆。

2、房屋情况：无自有房屋。

3、其他属于国有资产占用情况的说明

截至2021年底，一般公务用车2辆、执法执勤车辆4辆及其他办公设备、专业设备若干。

七、其他说明

按照公开规定，无其他需要向社会公开的相关情况说明。

第三部分  2022年度部门预算报表

见附表

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

吕梁市公安局杏花分局

2022年4月6日

  2022年部门预算公开表.rar