吕梁市公安局离石分局2022年度预算

目　录

第一部分　　概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分　　2022年度单位预算报表

一、吕梁市公安局离石分局2022年预算收支总表

二、吕梁市公安局离石分局2022年预算收入总表

三、吕梁市公安局离石分局2022年预算支出总表

四、吕梁市公安局离石分局2022年财政拨款收支总表

五、吕梁市公安局离石分局2022年一般公共预算支出预算表

六、吕梁市公安局离石分局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁市公安局离石分局2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁市公安局离石分局2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁市公安局离石分局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吕梁市公安局离石分局2022年“三公”经费支出预算表

十一、吕梁市公安局离石分局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　　2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　概况

一、本单位职责

吕梁市公安局离石分局是具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关，其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。其主要职责是：

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、组织、实施消防工作，实行消防监督；

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14、法律、法规规定的其他职责工作。

二、机构设置情况

吕梁市公安局离石分局是区、市政府组成部门，是正科级行政单位，现共有24个内设机构和11个基层派出所。分别为：办公室、指挥中心、刑侦大队、治安大队、国保大队、人事训练科、宣教科、法制大队、警务保障室、禁毒大队、经侦大队、网安大队、行政审批股、食药侦查大队、民爆大队、反恐大队、户政科、犬管科、机要室、督察大队、信访科、拘留所、纪检监察室、巡特警大队、滨河派出所、莲花池派出所、凤山派出所、田家会派出所、交口派出所、西属巴派出所、城北派出所、枣林派出所、坪头派出所、吴城派出所、信义派出所。

第二部分　　2022年度单位预算报表

一、吕梁市公安局离石分局2022年预算收支总表

二、吕梁市公安局离石分局2022年预算收入总表

三、吕梁市公安局离石分局2022年预算支出总表

四、吕梁市公安局离石分局2022年财政拨款收支总表

五、吕梁市公安局离石分局2022年一般公共预算支出预算表

六、吕梁市公安局离石分局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁市公安局离石分局2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁市公安局离石分局2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁市公安局离石分局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吕梁市公安局离石分局2022年“三公”经费支出预算表

十一、吕梁市公安局离石分局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

（见附表）

第三部分　　2022年度单位预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

1、收入预算：

2022年预算收入10177.49万元，其中一般公共预算总收入10177.49万元，政府性基金预算收入0万元。2022年比2021年增加678.93元。同比增加7.15％。增加原因是：人员工资调资、增资等。

2、支出预算：

2022年预算总支出10177.49万元，其中一般公共预算支出10177.49万元，政府性基金预算支出0万元。其中：基本支出5569.81万元，项目支出4607.68万元。较2021年相比，增加678.93万元。增加原因是：人员工资调资、增资等。

吕梁市公安局离石分局2022年政府性基金预算收入0万元，支出0万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算142.5万元，与2021年相比增加54.3万元，增加原因是：车辆年限大部分已达到报废年限，运维费用比较高。其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，无增减；公务用车购置费0万元，与上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费142.5万元，与上年相比增加54.3万元，增加原因是：车辆年限大部分已达到报废年限，运维费用比较高。

三、机关运行经费增减变动原因说明

吕梁市公安局离石分局2022年安排机关运行经费财政拨款预算10177.49万元，较2021年增加678.93万元，同比增加7.15％，增加原因是：人员增加。

四、政府采购情况

2022年吕梁市公安局离石分局政府采购预算总额996.2万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算620万元、政府采购服务预算366.2万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年吕梁市公安局离石分局部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款4607.68万元。其中转移支付装备经费366.01万元，办案经费758万元；拘留所公用经费85.39万元；指挥中心弱电维护费145.70万元；精神病护理费43万元；法律顾问服务费5万元；维修维护费100万元；办公设备专用设备购置25万元；水电物业费180.2万元；离石分局专项业务工作经费439.25万元；辅警人员经费1840.13万元；雪亮工程620万元。

2、绩效目标情况

“雪亮工程”项目建成后，全市发案率显著下降，社会治安秩序明显好转。“雪亮工程”引入视频侦查实战平台，加强了视频监控智能化应用和一线实战效能，目前新增线路4390条，高点监控10条，机柜租赁21个，完成了以图搜车、特征搜车、多维搜车，人脸比对、车辆轨迹等智能化应用功能。实现了信息采集多方共享，实现了社情民意多渠道有效整合，实现精细化管理。

转移支付装备、办案经费，　购置各类警用装备、执法办案设备，侦查取证设备等，提升办案效率。紧紧围绕市委市政府、省公安厅决策部署，以三大战役为抓手，实现工作突破；坚持稳中求进，圆满完成敏感时刻的重大安保维稳任务；强势推进扫黑除恶严打整治斗争，实现全市安全稳定形势持续向好的良好成绩。

完成拘留所办公楼水、电、暖及附属设施维修维护，保障离石分局拘留所办公区水暖电等公用设施正常运行，提供安全、舒适的办公环境，保障拘留所办公日常开支。

离石分局专项业务工作经费，保障单位运转，保障离石分局办公区水暖电等公用设施正常运行，提供安全、舒适的办公环境。

为了保障我局弱电系统的正常运行，聘请专业维护公司进行维护。各办案单位承办的案件中，嫌疑人为精神病患者，统一由吕梁市康复医院留置治疗．单位聘请专业律师，对我单位各类涉及法律方面的问题，进行审核、答复并提出相关建议。协助工作，维护社会安全稳定。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

车辆账面数为131辆，价值1063.62万元，车改收回、报废共计82辆，未办理处置手续。现我单位在编在用公车49辆，严格执行《离石区公安局公务用车管理办法》，同时使用山西公安公务用车平台。

2、房屋情况

本单位共有办公场所12个，目前都能正常使用，情况良好。

3、其他国有资产占有使用情况

（1）通用设备

本单位共有通用设备2021件，价值为2416.66万元，无价值在50万元（含）以上的通用设备。

（2）专用设备

本单位共有专用设备2501件，价值为17400.04万元，单价100万元（含）以上的专用设备8件，价值为1535.03万元。

（3）家具用具

本单位共有家具用具3712件，价值为419万元　。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

劳务派遣司机临时人员，局机关、刑警大队职工餐厅服务费，局机关、刑警大队物业费，局机关保安服务费等。

（二）其他

无

第四部分　　名词解释

一、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和其他业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。　　

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    2022年部门预算公开表.rar