吕梁市财政绩效考评中心2022年度单位预算

目　录

第一部分　　概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2022年度单位预算报表

一、吕梁市财政绩效考评中心2022年预算收支总表

二、吕梁市财政绩效考评中心2022年预算收入总表

三、吕梁市财政绩效考评中心2022年预算支出总表

四、吕梁市财政绩效考评中心2022年财政拨款收支总表

五、吕梁市财政绩效考评中心2022年一般公共预算支出预算表

六、吕梁市财政绩效考评中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁市财政绩效考评中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁市财政绩效考评中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁市财政绩效考评中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、　吕梁市财政绩效考评中心2022年“三公”经费支出预算表

十一、吕梁市财政绩效考评中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　　2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　概况

一、本单位职责

市财政绩效考评中心的主要职责是：

研究建立绩效考评指标体系。承担市本级财政支出绩效考评管理事务性、辅助性工作。协助对使用财政性资金的项目进行绩效考评指导和审核工作。完成市财政局交办的其他任务。

二、机构设置情况

吕梁市财政绩效考评中心由原吕梁市财政局干部教育中心（山西省会计函授学校吕梁分校）和市财政投资评审中心整合组建成立。隶属于市财政局，正科级建制，公益二类事业单位。

第二部分　　2022年度单位预算报表

一、吕梁市财政绩效考评中心2022年预算收支总表

二、吕梁市财政绩效考评中心2022年预算收入总表

三、吕梁市财政绩效考评中心2022年预算支出总表

四、吕梁市财政绩效考评中心2022年财政拨款收支总表

五、吕梁市财政绩效考评中心2022年一般公共预算支出预算表

六、吕梁市财政绩效考评中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁市财政绩效考评中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁市财政绩效考评中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁市财政绩效考评中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吕梁市财政绩效考评中心2022年“三公”经费支出预算表

十一、吕梁市财政绩效考评中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

注：上述报表详见附表。

第三部分　　吕梁市财政绩效考评中心预算情况说明

一、2022年度单位预算安排情况说明

吕梁市财政绩效考评中心2022年收入总预算228.6万元。其中：一般公共财政预算拨款228.6万元，政府性基金收入0万元，其他资金0万元。吕梁市财政绩效考评中心2022年预算收入较2021年相比，增加29.2万元，变动主要原因是：2021年事业单位改革，将原吕梁市财政局干部教育中心（山西省会计函授学校吕梁分校）和市财政局所属市财政投资评审中心合并，经费增加。

吕梁市财政绩效考评中心2022年预算支出228.6万元。吕梁市财政绩效考评中心2022年预算支出较2021年相比，增加29.2万元，变动主要原因是：2021年事业单位改革，将原吕梁市财政局干部教育中心（山西省会计函授学校吕梁分校）和市财政局所属市财政投资评审中心合并，支出项目增加。

吕梁市财政绩效考评中心一般公共预算收入228.6万元，支出228.6万元。其中：项目支出228.6万元。吕梁市财政绩效考评中心2022年预算支出较2021年相比，增加29.2万元，其中基本支出增加0万元，项目支出增加29.2万元；变动主要原因是：2021年事业单位改革，将原吕梁市财政局干部教育中心（山西省会计函授学校吕梁分校）和市财政局所属市财政投资评审中心合并，人员增加，支出相应增加。

吕梁市财政绩效考评中心2022年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。同2021年一致。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，较2021年相比，减少0万元。

1、2022年因公出国（境）费用0万元，同上年；

2、2022年公务接待费0万元，同上年；

3、2022年公务用车运行维护费0万元，较上年相比，减少0万元；

4、2022年公务用车购置费0万元，同上年。

三、机关运行经费增减变动原因说明

吕梁市财政绩效考评中心属于公益二类事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年吕梁市财政绩效考评中心各政府采购预算总额53.1万元，其中：政府采购货物预算13.1万元，软件开发服务40万元。

五、绩效管理情况

2022年市财政局涉及绩效管理的项目共4个，共涉及资金282.6万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；吕梁市财政绩效考评中心车辆编制数为0辆，车辆实有数0辆。

2、房屋情况；吕梁市财政绩效考评中心办公用房面积2693.67平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无。

七、其他说明

无

第四部分　　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。　　

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2022年部门预算公开表.rar