吕梁市农村公路发展中心2022年度预算

目　录

第一部分　　概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分　　2022年度部门（单位）预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算　

十、　2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　　2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）　其他

第四部分　　名词解释

第一部分　　概况

一、本单位职责

本单位主要职责任务是：承担全市县、乡、村等农村公路建设、管理、养护的服务工作；承担全市农村公路的运营现状调查统计和发展研究等工作；为公路、水路、民航机场及综合运输枢纽等工程建设的质量鉴定、定额造价、安全评价等提供技术支撑保障等。

二、机构设置情况

本中心设置办公室、财务部、工程技术服务部

第二部分　　2022年度吕梁市农村公路发展中心

预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　　2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

我单位2022年年初预算比2021年年初预算增加652.46万元，主要是由于事业单位改革增加了转隶人员的原因。原单位人员20人，现中心人员73人．

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算5.4万元，与2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算5.4万元一致，没有增减变动情况。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本中心属于公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年单位政府采购预算总额14.05万元，其中：政府采购货物预算13.35万元、政府采购工程预算0万元、机动车保险采购服务预算0.7万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年本中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款875.37万元。

2、绩效目标情况

按照2022年预算编制要求，结合项目自身特点，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面出发，设置了绩效目标，建立了绩效指标体系。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2021年年底本单位拥有专业车辆2辆，公务用车1辆，价值总计113.31万元。

2、房屋情况：

本中心无自有房屋

3、其他国有资产占有使用情况：

拥有专用设备179.08万元；通用设备84.95万元。

七、其他说明

本单位无政府性基金预算收入、无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算收支、无机关运行经费预算

第四部分　　名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。　　

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

     2022年部门预算公开表.zip