山西省吕梁市食品公司2022年度单位预算

目　录

第一部分　　概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分　　2022年度单位预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、　2022年“三公”经费支出预算表

八、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　　2022年度单位预算情况说明

一、2022年度预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

第四部分　　名词解释

第一部分　　概况

一、单位职责

吕梁市食品公司属于公益一类事业单位，执行政府会计制度。本单位一直承担全市食品行业的管理、协调、监督职能。

二、机构设置情况

根据单位的基本职能，单位内部设置经理室、办公室、财务科、综合科、人事科等科室。主管部门是吕梁市商务局。

第二部分　　2022年度单位预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年“三公”经费支出预算表

八、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　　2022年度单位预算情况说明

一、2022年度预算数据变动情况及原因

我单位2022年一般公共预算收入252.25万元，预算支出252.25万元，其中一般公共服务支出163.42万元，社会保障和就业支出71.11万元，住房保障支出17.72万元。较上年年初预算比较减少10.4万元。主要为在职人员经费减少（本年度有退休人员）。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.8万元，比2021年增加0.6万元，原因是车辆维护费口径变化。其中公务用车运行维护费2.8万元，比上年增加0.6万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年单位政府采购预算总额0.25万元，其中：政府采购货物预算0.25万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款6.3万元。

2、绩效目标情况

履行单位职能，保障单位正常运转及日常事务的开支。

六、国有资产占有使用情况

1、房屋情况

本单位有锅炉房一间，面积40平方米。

2、其他国有资产占有使用情况。

本单位的国有资产除锅炉闲置外，其他都在使用中。

第四部分　　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。　　

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   2022年部门预算公开表.zip