山西省吕梁市人民医院2022年度单位预算

目录

第一部分　概括　

一、本单位职责　

二、机构设置情况　

第二部分　2022年度吕梁市人民医院预算报表　

一、　吕梁市人民医院2022年预算收支总表　

二、　吕梁市人民医院2022年预算收入总表　

三、　吕梁市人民医院2022年预算支出总表　

四、　吕梁市人民医院2022年财政拨款收支总表　

五、　吕梁市人民医院2022年一般公共预算支出预算表　

六、　吕梁市人民医院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表　

七、　吕梁市人民医院2022年政府性基金预算收入预算表　

八、　吕梁市人民医院2022年政府性基金预算支出预算表　

九、　吕梁市人民医院2022年国有资本经营预算收支预算表　

十、　吕梁市人民医院2022年“三公”经费支出预算表　

十一、　吕梁市人民医院2022年机关运行经费预算财政拨款情况表　

第三部分　2022年度吕梁市人民医院预算情况说明　

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因　

二、“三公”经费增减变动原因说明　

三、机关运行经费增减变动原因说明　

四、政府采购情况　

五、绩效管理情况　

1、绩效管理情况　

2、　绩效目标情况　

六、国有资产占有使用情况　

1、车辆情况；　

2、房屋情况；　

3、其他国有资产占有使用情况。　

七、其他说明　

第四部分　　名词解释　

第一部分　概括

一、本单位职责

吕梁市人民医院1971年建院、1974年开诊，在市委、市政府及上级主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持下，医院现已发展成为吕梁山上集医疗、教学、科研、预防保健、急救、康复于一体的三级甲等综合性医院。医院目前编制床位800张，开放床位802张；医疗占地41.5亩，建筑面积7.86万平方米；现为国家住院医师规范化培训基地、山西医科大学第十一临床医学院、天津医科大学肿瘤医院临床协作医院、四川大学华西医院网络联盟医院。

一直以来，我院始终坚持公立医院公益性，关注公益惠民，勇担社会责任。每年选派医务人员200多人次，赴基层农村开展义诊活动60余次，出动“流动医院”专用车为群众义诊体检5000余人次，送医送药到村头、到床头；先后承担了中华“健康快车”免费白内障手术1098例、北京爱佑慈善基金会资助吕梁老区小儿先天性心脏病矫正手术160例；在中国残疾人福利基金会的大力支持下，为25位建档立卡贫困户免费行髋、膝关节置换术，146位贫困患者行白内障免费手术，关注老、幼弱势群体健康，最　大限度落实国家惠民政策；医院选派专家参加了援非医疗工作队、汶川地震灾后援建、青海玉树救援、对口援疆等工作，医院服务能力和影响力进一步扩大，区域医疗中心的架构基本形成。

二、机构设置情况

医院设置87个科室，其中临床科室34个，医技科室21个，职能科室32个。年门诊63.57万人次，出院2.36万人次，手术7133例次。全院职工1206人，其中高级职称457人，中级278人，有山西医科大学等医学院校兼职正、副教授174人；硕士生导师15人；博士、硕士146人；国务院特殊津贴专家1人；省领军人才1人；省“三晋英才”10人；省、市学科带头人14人。骨科和产科为省临床重点专科，骨科为省重点学科，护理学为省重点建设学科。可开展三甲医院95％的技术项目，除常规诊疗技术外，微创介入诊断治疗、创伤外科、急诊急救等专业具备优势特色。

第二部分　2022年度吕梁市人民医院预算报表

一、吕梁市人民医院2022年预算收支总表

二、吕梁市人民医院2022年预算收入总表

三、吕梁市人民医院2022年预算支出总表

四、吕梁市人民医院2022年财政拨款收支总表

五、吕梁市人民医院2022年一般公共预算支出预算表

六、吕梁市人民医院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁市人民医院2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁市人民医院2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁市人民医院2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吕梁市人民医院2022年“三公”经费支出预算表

十一、吕梁市人民医院2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　2022年度吕梁市人民医院预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

本单位2022年财政拨款收支总预算66606.56万元，收入包括：一般公共预算收入6707.78万元较2021年增加467.56万元，同比增长率为7.49％，增长的主要原因是2021年招聘52人，人员经费增加；事业收入59898.78万元较2021年53789.47万元增加6109.31万元，同比增长率为11.36％，增长的原因是纳入吕梁市医疗卫生园区部分医疗设备采购预算，其他收入400万元。支出包括：社会保障和就业支出1726.63万元，较2021年1719.36万元增加7.27万元，同比增长率为0.42％；住房保障支出1013.85万元，较2021年859.68万元增加154.17万元，同比增长率17.93％；卫生健康支出63866.08万元，较2021年57450.65万元增长6415.43万元，同比增长率为11.17％，增长的主要原因是吕梁市医疗卫生园区购置医疗设备引起的。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年吕梁市人民医院各单位政府采购预算总额9829.8万元，其中：政府采购货物预算4085万元、政府采购工程预算1000万元、政府采购服务预算4744.8万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年吕梁市人民医院实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款91.6万元。

2、绩效目标情况

①项目名称：新建负压病房

项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新建负压病房项目绩效自评价结果为：总得分84.97分，属于＂良好＂。

②项目名称：住院楼修缮附属工程

项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：住院楼修缮附属工程项目绩效自评价结果为：总得分79.89分，属于＂良好＂。

③项目名称：医疗设备购置费

项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：医疗设备购置费项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于＂优秀＂。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

④项目名称：2021年科技计划项目

项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021年科技计划项目项目绩效自评价结果为：总得分88分，属于＂良好＂。

⑤项目名称：南院区修缮附属工程

项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：南院区修缮附属工程项目绩效自评价结果为：总得分86.48分，属于＂良好＂。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

截至2021年12月31日，本单位车辆账面数量25辆，账面原值582.14万元，账面净值185.3万元。从使用状况分析：在用25辆，占100.00％，出租出借0辆，占0.00％，闲置0辆，占0.00％，待处置0辆，占0.00％。

2、房屋情况；

截至2021年12月31日，本单位房屋账面面积41，923.48平方米，账面价值9，736.16万元，其中办公用房面积0.00平方米，占房屋的0.00％；业务用房面积41，923.48平方米，占100.00％；其他用房面积0.00平方米，占0.00％。从使用状况分析：在用41，923.48平方米，占100.00％，出租出借0.00平方米，占0.00％，闲置0.00平方米，占0.00％，待处置0.00平方米，占0.00％。

3、其他国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，本单位账面在建工程27，077.59万元，其中，在建365.44万元，占1.35％；停建0万元，占0.00％；建成未使用0万元，占0.00％；已投入使用26712.15万元，占98.65％；

七、其他说明

无

第四部分　　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。　　

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

吕梁市人民医院    

2022年4月25日