吕梁市生态环境局孝义分局2022年度部门预算

目　录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费情况

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第三部分　　2022年度部门预算报表

一、吕梁市生态环境局孝义分局2022年预算收支总表

二、吕梁市生态环境局孝义分局2022年预算收入总表

三、吕梁市生态环境局孝义分局2022年预算支出总表

四、吕梁市生态环境局孝义分局2022年一般公共预算收支总表

五、吕梁市生态环境局孝义分局2022年一般公共预算支出表

六、吕梁市生态环境局孝义分局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁市生态环境局孝义分局2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁市生态环境局孝义分局2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁市生态环境局孝义分局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、吕梁市生态环境局孝义分局2022年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

第四部分　　名词解释

一、基本支出

二、项目支出

三、三公经费

四、机关运行经费

五、政府购买服务

第一部分　　概况

一、本部门职责

贯彻执行国家、省、吕梁市生态环境政策、规划、法律法规和规章；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理减排目标的落实；负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全市环境污染防治的监督管理，指导协调和监督全市生态保护修复工作；负责全市核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责全市生态环境监测工作；组织开展应对气候变化工作；组织开展全市生态环境保护监察反馈问题整改；统一负责全市生态环境监督执法；组织指导和协调开展全市生态环境宣传教育工作；统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，全面落实国家、省和市大气、水、土壤污染防治行动计划。

二、机构设置情况

我局因机构改革（局队合），设有办公室、大气、水、土壤、生态、法规等22个股室，中阳楼中队、大孝堡中队等16个中队，与上年相比无变化。

第二部分　　2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

吕梁市生态环境局孝义分局2022年预算收入　2138.79　万元，其中：一般公共预算资金　2138.79　万元，政府性基金收入　0　万元，财政专户拨款　0　万元，其他资金　0　万元。

吕梁市生态环境局孝义分局2022年预算支出　2138.79　万元，其中：基本支出1977.75万元，项目支出161.04万元。

较2021年相比，增加　3.46　万元，其中：基本支出与2021年相比增加　22.42　万元，变动主要原因是：本年支出公积金基数变更导致公积金缴费金额增加。项目支出与2021年减少18.96万元，变动主要原因是：节约成本，减少不必要的支出。

吕梁市生态环境局孝义分局2022年一般公共预算收入2138.79　万元，支出2138.79　万元，其中：基本支出　1977.75　　万元，项目支出　　161.04　万元。较2021年相比，增加　3.46　万元，其中：基本支出与2021年相比增加　22.42　　万元，变动主要原因是：本年支出公积金基数变更导致公积金缴费金额增加。项目支出与2021年减少18.96万元，变动主要原因是：节约成本，减少不必要的支出。

吕梁市生态环境局孝义分局2022年政府性基金预算收入　0　万元，支出　0　万元，其中：基本支出　0　万元，项目支出　0　万元。较2021年相比，无增减变化。

二、“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算14.4万元，比2021年增加　1.2　万元，原因是：为3辆公车的预算增加。

1、2022年因公出国（境）费用　0　万元，与2021年相比无增减变化。

2、2022年公务接待费　0　万元，与2021年相比无增减变化。

3、2022年公务用车运行维护费14.4万元，比2021年增加　1.2　万元，原因是：为3辆公车的预算增加。

4、2022年公务用车购置费　0　万元，与2021年相比无增减变化。

三、机关运行经费情况

2022年吕梁市生态环境局孝义分局机关运行经费一般公共预算2138.79万元，包括　　1　个行政单位。较2021年年初预算增加3.16　万元，原因是：本年支出公积金基数变更导致公积金缴费金额增加

四、政府采购情况

2022年吕梁市生态环境局孝义分局政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算　0　万元，政府采购工程预算　　万元，政府采购服务预算　0　万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年吕梁市生态环境局孝义分局涉及绩效管理的项目共2个，涉及一般公共预算拨款161.04万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2、绩效目标情况

根据预算批复文件精神，吕梁市生态环境局孝义分局2022年涉及预算绩效的项目有：

1、生态环保基本运行经费

2、执法人员工作经费及业务支出经费

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：吕梁市生态环境局孝义分局公车改革后车辆编制数为　9　辆（其中行政单位　2　辆，事业单位　7辆），车辆实有数　11　辆（其中行政单位　2　辆，事业单位　7辆）。

2、房屋情况：吕梁市生态环境局孝义分局办公用房面积1844平方米。

3、其他固定资产价值45113611.25元。

七、其他说明

无

第三部分　　2022年度部门预算报表

见附表

第四部分　　名词解释

一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。　　

二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

   2022年单位预算公开表.zip