吕梁市公用事业服务中心2022年度部门预算

目　录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费情况

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第三部分　　2022年度部门预算报表

一、吕梁市公用事业服务中心2022年预算收支总表

二、吕梁市公用事业服务中心2022年预算收入总表

三、吕梁市公用事业服务中心2022年预算支出总表

四、吕梁市公用事业服务中心2022年一般公共预算收支总表

五、吕梁市公用事业服务中心2022年一般公共预算支出表

六、吕梁市公用事业服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁市公用事业服务中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁市公用事业服务中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁市公用事业服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吕梁市公用事业服务中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、吕梁市公用事业服务中心2022年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

第四部分　　名词解释

一、基本支出

二、项目支出

三、三公经费

四、机关运行经费

五、政府购买服务

第一部分　　概况

一、本部门职责

为市规划区内供水、集中供热和城镇燃气有关工作提供服务；承担市规划区内城市照明及亮化设施设备的建设、管理和维护工作；为全市改善城市人居环境相关工作提供服务。

二、机构设置情况

预算单位仍为吕梁市公用事业服务中心，与上年无变化。

内设办公室、工程科、人事科、财务室、供气供热科、城居科、照明科、亮化科、党务科

第二部分　　2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

吕梁市公用事业服务中心2022年预算收入　1927.08　万元，其中：一般公共预算资金　1927.08  万元，政府性基金收入　0　万元，财政专户拨款　0　万元，其他资金　0　万元。

吕梁市公用事业服务中心2022年预算支出　1927.08 万元，其中：基本支出　393.68  万元，项目支出　　1533.4  万元。

较2021年相比，增加　107.56  万元，其中基本支出与2021年相比增加　55.75　万元，变动主要原因是：机构改革单位人员增加18人；项目支出与2021年相比增加  45.2  万元，变动主要原因是：业务范围扩大，路灯亮化数量增加，电费、业务经费也相应增加。吕梁市公用事业服务中心2022年一般公共预算收入1927.08　万元，支出  1927.08  万元，其中：基本支出　393.68万元，项目支出　1533.4 万元。较2021年相比，增加　107.56  万元，其中基本支出与2021年相比增加　55.75　万元，变动主要原因是：机构改革单位人员增加18人。项目支出与2021年相比增加  45.2　万元，变动主要原因是：业务范围扩大，路灯亮化数量增加，电费、业务经费也相应增加。吕梁市公用事业服务中心2022年政府性基金预算收入　0 万元，支出　0 万元，其中：基本支出　0　万元，项目支出　0　万元。较2021年相比，增加（或减少）　0　万元，其中基本支出与2021年相比增加（或减少）　0　万元，变动主要原因是：无。项目支出与2021年相比增加（或减少）　　0　万元，变动主要原因是：无。

二、“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算　10.7 万元，比2021年减少　0.3　万元。

1、2022年因公出国（境）费用　0　万元，比2021年增加（或减少）　0　万元，原因是：本单位不涉及。

2、2022年公务接待费　0　万元，比2021年增加（或减少）　0　万元，原因是：本单位不涉及。

3、2022年公务用车运行维护费　10.7　万元，比2021年减少　0.3　万元。

4、2022年公务用车购置费　0　万元，比2021年增加（或减少）　0　万元，原因是：本单位不涉及。

三、机关运行经费情况

2022年吕梁市公用事业服务中心机关运行经费一般公共预算　0　万元，包括共　0　个行政单位或参照公务员管理的事业单位。较2021年年初预算增加（或减少）　0　万元，原因是：本单位不涉及。

四、政府采购情况

2022年吕梁市城市公用事业服务中心政府采购总额 173.83 万元。其中：政府采购货物预算90.96万元，政府采购工程预算　0　万元，政府采购服务预算　82.87 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年吕梁市公用事业服务中心涉及绩效管理的项目共　0  个，涉及一般公共预算拨款　0　万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2、绩效目标情况

根据预算批复文件精神，吕梁市公用事业服务中心2022年涉及预算绩效的项目有：0项。

六、国有资产占有使用情况

车辆情况：吕梁市公用事业服务中心公车改革后业务车辆编制数为　　辆（其中行政单位　0　辆，事业单位  0  辆），车辆实有数10辆（其中行政单位　0　辆，事业单位10辆）。

七、其他说明

无

第三部分　　2022年度部门预算报表

见附表

第四部分　　名词解释

一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。　　

二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

    2022年单位预算公开表.zip