吕梁市集中供热服务中心2022年度部门预算公开

目　录

第一部分　　概况

一、本中心职责

二、机构设置情况

第二部分　　2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

二、中心运行经费情况

三、政府采购情况

四、绩效管理情况

五、国有资产占有使用情况

六、其他说明

第三部分　　2022年度部门预算报表

一、吕梁市集中供热服务中心2022年预算收支总表

二、吕梁市集中供热服务中心2022年预算收入总表

三、吕梁市集中供热服务中心2022年预算支出总表

四、吕梁市集中供热服务中心2022年支出预算明细表

五、吕梁市集中供热服务中心2022年支出预算分经济科目表

六、吕梁市集中供热服务中心2022年预算支出项目分类明细表

七、吕梁市集中供热服务中心2022年预算支出项目分类明细表（一般公共预算）

八、吕梁市集中供热服务中心2022其他运转类公用及特定目标类预算支出明细表　

九、吕梁市集中供热服务中心2022年部门预算支出总表

十、吕梁市集中供热服务中心2022年政府采购预算明细表

第四部分　　名词解释

一、基本支出

二、项目支出

三、三公经费

四、机关运行经费

五、政府购买服务

第一部分　　概况

一、本部门职责

吕梁市集中供热服务中心成立于1987年，是吕梁市建设局所属的自收自支科级事业单位，主要承担着吕梁市区规划范围内的集中供热、生产、运行、管理工作，奉行“以质量求生存，以效益求发展”的宗旨。

2017年，随着我市集中供热全覆盖工程建设的逐步投用，已形成了由西南供热气站、城北供热站、霍州煤电方山电厂、晋能大土河热电有限公司为热源，各区域供热管网互联互通的供热模式。2020年冬季投用换热站206座，一次供热总管网106.9公里，二次供热总管网260余公里，总供热面积1700余万平米，供热用户99000余户，实现了市区东至田家会街道办，西至交口街道办贺家塔村，南至交口街道办交口村，北至沙麻沟大部分居民集中供热全覆盖。

同时，我中心近年来不断完善自动化控制系统建设工作，已建立起完善的考核管理制度和科学的现代化管理体系，全体职工在中心领导班子的带领下，以“辛苦我一人，温暖千万家”为服务宗旨，坚持以质量求生存，以效率促发展，为吕梁市城市环境的改善，居民生活质量的提高而努力奋斗。

二、机构设置情况

供热中心下设11个后勤科室，35个供热所，1个电气队，1座中继泵站，1座隔压站，1个便民中心；现有后勤机关职工64人，生产一线职工102人，实体和借调6人，离退休职工22人，正式职工总数172人。其中：大中专毕业生149人，中级职称12人，初级职称41人，党员28人。

第二部分　　2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

吕梁市集中供热服务中心2022年预算收入34300.99万元，其中：一般公共预算资金4000万元，政府性基金4114万元，单位资金26186.99万元。

吕梁市集中供热服务中心2022年预算支出34300.99万元，全部为项目支出34300.99万元。

较2021年相比，增加9122.99万元，其中项目支出与2021年相比增加9122.99万元，变动主要原因是：其他运转类项目增加5008.99万元，主要用于供热成本增加的相关支出；特定目标类增加4114万元，财政使用政府性基金安排对企业补助资金。

二、中心运行经费情况

2022年年初预算使用单位资金安排供热管理经费2977.32万元，安排供热运行管理费6564.67万元，安排热源费16645万元；2022年年初预算使用政府性基金安排对企业补助资金1114万元，使用一般公共预算安排对企业补助资金4000万元；2022年年初预算使用政府性基金安排柳林华光电厂吕梁市区长输集中供热项目资金3000万元。

三、政府采购情况

2022年吕梁市集中供热服务中心政府采购总额　　　5810.3万元。其中：政府性基金3000万元，单位资金2810.3万元。

四、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年吕梁市集中供热服务中心涉及绩效管理的特定目标类项目2个，其他运转类项目3个。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

五、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：吕梁市集中供热服务中心实有车辆6辆其中客车及商务车4辆，抢险用车2辆。

六、三公经费使用情况

吕梁市集中供热服务中心2022年，三公经费为0，无增减变动。

第三部分　　2022年度部门预算报表

见附表

第四部分　　名词解释

一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。　　

二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

吕梁市集中供热服务中心   

2022年5月7日       

2022年单位预算公开表．zip