吕梁市园林绿化中心2022年度部门预算

目　录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费情况

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第三部分　　2022年度部门预算报表

一、吕梁市园林绿化中心2022年预算收支总表

二、吕梁市园林绿化中心2022年预算收入总表

三、吕梁市园林绿化中心2022年预算支出总表

四、吕梁市园林绿化中心2022年财政拨款收支总表

五、吕梁市园林绿化中心2022年一般公共预算支出表

六、吕梁市园林绿化中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁市园林绿化中心2022年政府性基金预算收入表

八、吕梁市园林绿化中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁市园林绿化中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吕梁市园林绿化中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、吕梁市园林绿化中心2022年机关运行经费财政拨款情况统计表

第四部分　　名词解释

一、基本支出

二、项目支出

三、三公经费

四、机关运行经费

五、政府购买服务

六、一般公共预算

七、政府性基金预算

八、国有资本经营预算

九、财政专户管理资金单位资金

十、单位资金

十一、上年结转

第一部分　　概况

一、本部门职责

吕梁市园林绿化中心成立至今，主要承担市政府安排的吕梁市区龙、凤、虎“三山”的绿化、管护职责。从2012年起绿化工作停止，从2013年开始，市园林局重点承担“三山”林木管护工作，按照市政府投资安排，实施“三山”林木管护，确保“三山”林木健康生长；本年继续组织实施“三山”增彩拓展绿化工程（2020年开工，三年建设周期），为吕梁市民创造和提供更好的绿色宜居环境。

二、机构设置情况

吕梁市园林绿化中心是由原离石三山绿化办于2004年11月整体上划吕梁市后，于2005年5月经省编办批准成立的市政府直属正县级事业单位，于2008年12月经省人事厅批准为参照公务员管理单位。现设立一室四科（办公室、财务科、规划设计科、工程科、管护科）五个科级内设机构。　　

第二部分　　2022年度部门预算报表

一、吕梁市园林绿化中心部门2022年预算收支总表

二、吕梁市园林绿化中心部门2022年预算收入总表

三、吕梁市园林绿化中心部门2022年预算支出总表

四、吕梁市园林绿化中心部门2022年财政拨款收支总表

五、吕梁市园林绿化中心部门2022年一般公共预算支出预算表

六、吕梁市园林绿化中心部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁市园林绿化中心部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁市园林绿化中心部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁市园林绿化中心部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吕梁市园林绿化中心部门2022年“三公”经费支出预算表

十一、吕梁市园林绿化中心部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　　2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

吕梁市园林绿化中心2022年预算收入1683.73万元，其中：一般公共预算资金933.73万元，政府性基金收入750万元。

吕梁市园林绿化中心2022年预算支出1683.73万元，其中：基本支出233.54万元，项目支出1450.19万元（其中：一般公共预算支出700.19万元、政府性基金支出750万元）。

较2021年相比减少106.11万元，其中基本支出与2021年相比减少46.88万元，变动主要原因是：本部门较上年在职人员减少4人（其中：退休人员3人，开除公职1人）导致。项目支出与2021年相比减少59.23万元，变动主要原因是：本部门较上年减少项目支出：凤山公园道路建设遗留土地租金19.52万元、办公用房租赁费60万元；

“三山”绿化护林费较上年增加17.84万元，其原因是：聘用人员工资正常调资，相应的社保缴费也相应较上年增加；业务经费较上年增加2.45万元，其原因是：本部门有异地交流干部1人，本年新增往返差旅费、住房租赁费经费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算4万元，比2021年减少1.04万元。

1、2022年因公出国（境）费用0万元，较2021年相比无变化。

2、2022年公务接待费0万元，较2021年相比无变化。

3、2022年公务用车运行维护费：4万元，较2021年年初预算相比减少1.04万元。原因是：本着过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，缩减了公务用车运行维护费。

4、2022年公务用车购置费0万元，较2021年相比无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

吕梁市园林绿化中心属参照公务员管理的一级预算事业单位无二级预算单位。2022年局机关运行经费一般公共预算32.74万元。较2021年年初预算减少6.21万元，其原因是：2022年人员变动（退休3人、开除公职1人），相应2022年一般公务费、福利费以及公务交通补贴都相应减少导致。

四、政府采购情况

2022年市园林绿化中心及二级单位政府采购总额750万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算750万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年市园林绿化中心绩效管理的项目共4个，其中：涉及一般公共预算3个项目均为其他运转类项目，其中：业务经费5.21万元；“三山”绿化护林费164.84万元；“三山”绿化占地补偿款530.14万元。

涉及纳入预算管理的政府性基金涉及1个重点性项目，为2022年“三山”管护工程750万元。

同时，实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：市园林绿化中心公车改革后车辆编制数为2辆，车辆实有数2辆（下无二级预算单位）。

2、房屋情况：吕梁市园林绿化中心机关自成立到去年9月一直租赁办公。根据市委的安排于2021年10月搬迁至吕梁市离石区团结路76号（原畜牧局办公楼），房屋不属于本单位。

七、其他说明

无其他需要向社会公开的相关情况。

第四部分　　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。　　

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2022年单位预算公开表