山西省吕梁市残疾人职业技能学校2022年度部门预算

目　录

第一部分　　概况

一、本部门（单位）职责

二、机构设置情况

第二部分　　2022年度部门（单位）预算报表

一、XX部门2022年预算收支总表

二、XX部门2022年预算收入总表

三、XX部门2022年预算支出总表

四、XX部门2022年财政拨款收支总表

五、XX部门2022年一般公共预算支出预算表

六、XX部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、XX部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、XX部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、XX部门2022年国有资本经营预算收支预算表　　　　　　　　

十、　XX部门2022年“三公”经费支出预算表

十一、XX部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　　2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）　其他

第四部分　　名词解释

第一部分　　概况

一、本部门（单位）职责

吕梁市残疾人职业技能学校于2000年经吕梁地区行政公署办公室（吕行办发〔2000〕45号）、吕梁地区行政公署教育委员会（吕行教字〔2000〕60号）文件正式批准成立，是唯一一所进行学前康复教育、九年义务教育、职业高中教育培训与就业为一体的15年一贯制全日制寄宿制综合型公益慈善残疾人职业技能学校。

学校位于吕梁市离石区城北街道办李家沟村，占地41.8亩，建筑面积32400平方米，绿化面积4200平方米，2005年开始招生，主要面向山西省及吕梁13个县（市、区）招收盲、聋哑、智障、肢残、自闭症等各类有适龄残障儿童，因大部分残疾学生来自偏远的农村家庭，家庭贫困，面对这一现状，对来校就读的学生全部实行“全免费入学”，缓解了贫困学生家庭无钱上学的困境，让残障儿童通过学习文化知识、掌握专业技能，自强自立，成为社会有用之才。

学校以“校企结合、产教结合、医教结合、以产促教、以产养教”为办学模式，以“会学习、会生活、会做人、会生存”为办学宗旨，以“康复训练、体艺发展、技能培训、综合实践、融合活动、社区指导”为办学特色，以先进的特殊办学理念为指导，立足各类残疾人的康复训练、教育教学、技能培养和能力发展，坚持为各类残疾学生提供更全面、更有效的教育和服务。

学校共有557名学生。43个教学班，学生按学段和残疾类别进行分部管理，设有肢盲部、培智部、学前部、职就部。学校教学课程设置严格按照国家教育部要求，根据学生的生理、心理特点，开设文化课程，并遵循特殊教育的规律开展教育实践活动，同时还针对学生开展以职业技能教育训练为主的专业技能课，为将来就业奠定基础，开设服装缝纫、面点糕点制作、美容美发、计算机应用、康复按摩、茶艺、汽车清洗、装裱字画、手工编织、工艺美术、器乐表演、酒店服务等专业；针对智障、多重残疾学生开设居家课程、以学生学会自我服务、自我管理、超市销售实践、社会生活实践、居家维修等课程；还增设选修课程、音体美兴趣课程及社团活动、社会实践内容。

学校教育教学成绩取得了优异的成绩，自排文艺节目《勇敢的做我自己》《聋儿心声》《姥姥门看唱大戏》《红枣情》参加国家、省、市各种大赛，获得一等奖85人次、二等奖62人次、三等奖66人次；3名学生美术作品参加中国美术家协会、中国民族文化基金会主办的“首届全国少儿美术作品展”并入选；参加山西省残疾人运动会、特奥会、每次都满载而归，累计获得金牌49枚、银牌59枚、铜牌36枚；13名学生分别被北京残疾人艺术团、北京隐形翅膀、北京让爱飞翔、石家庄恒爱等残疾人艺术团录取；9名学生分别被北京联合大学、长春大学、西安大学、郑州师范学院录取；先后为太原市中等特殊教育等几所学校推荐输送41名学生继续升学深造；康复按摩和计算机专业学生根据掌握专业的程度通过市劳动和社会保障专业考试、鉴定，颁发了等级证书。学校共为社会培养了600余名优秀的残疾学生。一部分直接在校办厂就业，一部分自谋职业，一部分自己创业。受到社会各界好评。

二、机构设置情况

1、市残疾人职业技能学校残疾人学校设1个党支部书记（董事长）、1个校长、1个教学副校长、1个后勤副校长、1个办公室、1个财务处、1个工会、1个团委、1个合作交流处、教学副校长下设三个处和四个部，办公室下设三个室，后勤副校长下设1个处、1个厂、1个食堂。

2、机构人员情况

学校现有教职工126名，其中，2007年市政府批准，市编办核定教师编制60名，临时聘用教职工66名，专任教师78名，特殊教育专业教师30人，研究生学历4人，本科学历68人，专科学历10人，生活教师10人；具有中小学一级教师12人、中小学二级教师36人，技师1人、高级工1人，中级工5人。

第二部分　　2022年度部门（单位）预算报表

一、吕梁市残疾人职业技能学校2022年预算收支总表

二、吕梁市残疾人职业技能学校2022年预算收入总表

三、吕梁市残疾人职业技能学校2022年预算支出总表

四、吕梁市残疾人职业技能学校2022年财政拨款收支总表

五、吕梁市残疾人职业技能学校2022年一般公共预算支出预算表

六、吕梁市残疾人职业技能学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁市残疾人职业技能学校2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁市残疾人职业技能学校2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁市残疾人职业技能学校2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吕梁市残疾人职业技能学校2022年“三公”经费支出预算表

十一、吕梁市残疾人职业技能学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　　2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

吕梁市残疾人职业技能学校2022年预算收入932.74万元，其中：一般公共预算资金932.74万元，政府性基金收入　0？　万元，财政专户拨款　0？　万元，其他资金　0？　万元。

吕梁市残疾人职业技能学校2022年预算支出？　932.74　万元，其中：基本支出932.74万元。

较上年比较增加23.28万元。一是口径变化，因增加上年结转资金、减少年初待分配预算等因素增加23.28万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算18万元，比2021年相比无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费18万元，比2021年相比无增加18万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

残疾人职业技能学校没有机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年残疾人职业技能学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年残疾人职业技能学校实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；0辆

2、房屋情况；

3、其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

（二）　其他

第四部分　　名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。　　

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   2022年部门预算公开表.xls