山西省吕梁市贺昌中学2022年度部门预算

目　录

第一部分　　概况

一、本部门（单位）职责

二、机构设置情况

第二部分　　2022年度部门（单位）预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表　　　　　　　　

十、　2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　　2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）　其他

第四部分　　名词解释

第一部分　　概况

一、本部门（单位）职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展

二、机构设置情况

吕梁市贺昌中学校是一所省级示范重点高中，事业总编制403人，处级领导职数1正1副，正科级职数15人、副科15人。实际在职人员396人，内设12个科室机构即：办公室、教务科、学生处、总务科、学生科、政教处、人事科、科研处、基建科、保卫科、膳食科、宿舍管理中心。专业技术岗378人、管理岗3人、其他人员15人。遗属人员11人、退休人员120人．

第二部分　　2022年度部门（单位）预算报表

一、吕梁市贺昌中学2022年预算收支总表

二、吕梁市贺昌中学2022年预算收入总表

三、吕梁市贺昌中学2022年预算支出总表

四、吕梁市贺昌中学2022年财政拨款收支总表

五、吕梁市贺昌中学2022年一般公共预算支出预算表

六、吕梁市贺昌中学2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁市贺昌中学2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁市贺昌中学2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁市贺昌中学2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吕梁市贺昌中学2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　　2022年度吕梁市贺昌中学预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年收入预算　10694.62 万元，其中：财政补助收入 5280.22 万元、政府性基金预算 5000 万元、预算外收入 414.4 万元。比2021年部门预算财政补助收入增加　5161.02 万元。原因：1、2022年绩效工资提高了20％占了增加的部分；2、增加了贺昌中学整体搬迁经费 5000 万元，预算外收入减少了 57.6 万元、减少原因学生人数减少。

一般公共预算收入 5280.22 万元，政府性基金预算 5000 万元、比2021年部门预算增加 4746.62 万元。原因：1、2022年绩效工资提高了20％占了增加的大部分；2、工资调整资增加了少部分，3、增加了贺昌中学整体搬迁经费5000万元。

（二）支出预算

2022年支出预算 10694.62 万元，政府性基金预算 5000 万元、原因：1、2022比2021年部门预算增加　5161.02 万元。原因：1、2022年绩效工资提高了20％占了增加的部分；2、工资调整增加了部分，3、增加了贺昌中学整体搬迁经费 5000 万元。预算外收入减少了 57.6 万元、减少原因学生人数减少。

（三）非税收入征收计划

2022年行政事业性收费征收计划 414.4 万元，2021年实际完成数 332.54 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我校无一般公共预算安排的“三公”经费

三、机关运行经费增减变动原因说明

我校无机关运行经费

四、政府采购情况

2022年吕梁市贺昌中学政府采购预算总额 194.6 万元，其中：政府采购货物预算 24.6 万元、政府采购服务预算 170 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年贺昌中学无实行绩效目标管理的项目

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；公务车1辆、晋JGH001＼　金额42.8万元

2、房屋情况；面积50786.09平米，原值7151.93万元，累计折旧2295.11万元，净值4856.82万元。

第四部分　　名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。　　

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  2022年部门预算公开表.xls