山西省吕梁市体育运动学校2022年度单位预算

目录

第一部分　　概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分　　2022年度单位预算报表

一、吕梁市体育运动学校2022年预算收支总表

二、吕梁市体育运动学校2022年预算收入总表

三、吕梁市体育运动学校2022年预算支出总表

四、吕梁市体育运动学校2022年财政拨款收支总表

五、吕梁市体育运动学校2022年一般公共预算支出预算表

六、吕梁市体育运动学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁市体育运动学校2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁市体育运动学校门2022年政府性基金预算支出预算表　

九、吕梁市体育运动学校2022年国有资本经营预算收支预算表　　　　　

十、吕梁市体育运动学校2022年“三公”经费支出预算表

十一、吕梁市体育运动学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　　2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）　其他

第四部分　　名词解释

第一部分　　概况

一、本单位职责

（1）我校多年志立于培养中专学历体育人才，促进体育事业发展，《体育教育、运动训练》学科中专学历教育。

（2）办学宗旨是培养高水平体育后备人才、推动竞技体育健康发展，努力提高训练水平，积极参加各级体育竞赛，并通过比赛检验训练工作成效。竞赛的成绩作为评估考核的一项重要指标。

（3）我校承担着培养和输送体育后备人才的任务，是竞技体育事业的基础。为我市备战省级、国家级运动会提供体育后备人才支持。

（4）组织全校教职员工认真贯彻党和国家的教育方针、以及各项教育政策规定，执行上级党委、教育行政部门的指示和学校党支部的决议，努力按教育规律办学，全面完成学校的教育任务。

（5）坚持勤俭办学的方针，认真做好学校财务开支计划，实行财务开支审批“一支笔”制度，管好用好教育经费，努力改善办学条件。

二、机构设置情况

吕梁市体育运动学校为市级全额预算单位，总编制82人，按照编制数量岗位设置的情况为管理岗4人，工勤岗11人，专技岗67人。2022年初在职人员为61人，具体情况为管理岗3人，工勤岗11人，专技岗47人。另有退休人员27人，遗属人员6人。我单位内设6个科室机构，即：办公室、训练科、教务科、学生科、总务科、保卫科。

第二部分　　2022年度单位预算报表

一、吕梁市体育运动学校2022年预算收支总表

二、吕梁市体育运动学校2022年预算收入总表

三、吕梁市体育运动学校2022年预算支出总表

四、吕梁市体育运动学校2022年财政拨款收支总表

五、吕梁市体育运动学校2022年一般公共预算支出预算表

六、吕梁市体育运动学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁市体育运动学校2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁市体育运动学校2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁市体育运动学校2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吕梁市体育运动学校2022年“三公”经费支出预算表

十一、吕梁市体育运动学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　　2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

（1）吕梁市体育运动学校2022年预算收入1070.40万元，其中：一般公共预算资金1062.40万元，财政专户管理资金8万元，其他资金0万元。

吕梁市体育运动学校2022年预算支出1070.40万元，其中：基本支出853.56万元，项目支出216.84万元。与2021年相比，减少43.25万元，其中：基本支出与2021年相比减少1.13万元，变动主要原因是：2021年到龄退休转社保中心2人；项目支出与2021年相比减少42.12万元，变动主要原因是：2021年秋季未招新生造成在籍学生人数减少，固依据学生人数测算的项目经费减少。

（2）吕梁市体育运动学校2022年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，两年均没有政府性基金预算收支，无变动情况。

（3）吕梁市体育运动学校2022年国有资本经营预算收支预算表不涉及。

（4）吕梁市体育运动学校2022年非税收入征收计划为8万元，与2021年相比无变动。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年吕梁市体育运动学校无一般公共预算安排的“三公”经费预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年吕梁市体育运动学校所无一般公共预算安排的机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年吕梁市体育运动学校政府采购预算总额29.42万元，其中：政府采购货物预算29.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年吕梁市体育运动学校所涉及绩效管理的项目共1个，涉及一般公共预算拨款216.84万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：吕梁市体育运动学校无车辆。

2、房屋情况：吕梁市体育运动学校现使用的办公用房与开发商有纠纷，正在通过法院处理当中，固产权不明，还未转固定资产。

3、其他国有资产占有使用情况：吕梁市戏剧艺术所无其他国有资产。

七、其他说明

无

第四部分　　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。　　

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

吕梁市体育运动学校 

2022年4月    

2022年部门预算公开表.zip