吕梁市文旅融合发展中心2022年度预算

目　录

第一部分　　概况

一、本部门（单位）职责

二、机构设置情况

第二部分　　2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第三部分　　2022年度部门（单位）预算报表

一、吕梁市文旅整合发展中心2022年预算收支总表

二、吕梁市文旅整合发展中心2022年预算收入总表

三、吕梁市文旅整合发展中心2022年预算支出总表

四、吕梁市文旅整合发展中心2022年财政拨款收支总表

五、吕梁市文旅整合发展中心2022年一般公共预算支出预算表

六、吕梁市文旅整合发展中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁市文旅整合发展中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁市文旅整合发展中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁市文旅整合发展中心2022年国有资本经营预算收支预算表　　　　　　

十、吕梁市文旅整合发展中心2022年“三公”经费支出预算表

十一、吕梁市文旅整合发展中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第四部分　　名词解释

吕梁市文化旅游融合发展中心2022年度部门预算

第一部分　　概况

一、本部门职责

吕梁市文化旅游融合发展中心为全额事业单位，组织推进全市文化艺术和旅游产业发展，承担全市文化和旅游重大活动宣传，产品和项目推介，形象设计推广等工作，为文化和旅游规划编制，资源普查，资源开发，经济核算　，数据研究，分析预测和信息发布等提供服务　；开展文化艺术和旅游融合发展产业化研究，为文化和旅游产业发展提供服务，推荐，宣传全市非物质文化遗产资源；协助开展全市非物质文化遗产资料和档案的管理工作；为举办学术交流，展（览）演等公益活动提供服务。

二、机构设置情况　

吕梁市文化旅游融合发展中心于2021年5月与吕梁市黄河艺术研究院、吕梁市文化旅游信息中心合并，隶属吕梁市文化和旅游局，核定人员编制总数为12人，实有正式职工16人。

第二部分　　2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

吕梁市文化旅游融合发展中心2022年预算收入　199.46　万元，其中：一般公共预算资金 199.46　万元，政府性基金收入　0　万元，财政专户拨款　0　万元，其他资金　0　万元。 

吕梁市文化旅游融合发展中心2022年预算支出　199.46　万元，其中：基本支出　190.19　万元，项目支出　　9.27　万元。

较2021年相比，增加　82.59　万元，其中基本支出与2021年相比增加　100.32　万元，变动主要原因是：机构改革人员合并，项目支出与2021年相比减少17.73，变动主要原因是：项目核减。

吕梁市文化旅游融合发展中心2022年一般公共预算收入　199.46　万元，支出　199.46　万元，其中：基本支出　190.19　万元，项目支出　9.27　万元。

吕梁市文化旅游融合发展中心2022年政府性基金预算收入　0　万元，支出　0　万元，其中：基本支出　0　万元，项目支出　0　万元。较2021年相比，增加　0　万元，其中基本支出与2021年相比增加　0　万元。项目支出与2021年相比增加　0　万元。

二、“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算　0　万元，与2021年减少1.8万元，原因为本年未安排三公预算。

1、2022年因公出国（境）费用　0　万元，比2021年减少　0　万元，原因是：　2022年无因公出国（境）的计划。

2、2022年公务接待费　0　万元，比2021年减少　0　万元，原因是：　2022年无公务接待计划。

3、2022年公务用车购置费及运行维护费　0　万元，比2021年减少　0　万元，原因是：无公务用车购置。

4、2022年公务用车运行维护费　0　万元，比2021年减少1.8万元，原因为原因为本年未安排三公预算。

三、机关运行经费情况

2022年减少机关运行经费一般公共预算　0　万元，无行政单位或参照公务员管理的事业单位。较2021年年初预算增加　0　万元。

四、政府采购情况

2022年吕梁市文化旅游融合发展中心政府采购总额　9.27  万元。其中：政府采购货物预算　9.27　万元，政府采购工程预算　0　　万元，政府采购服务预算　0　万元。

其他属于政府采购情况的说明。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年吕梁市文化旅游融合发展中心涉及绩效管理的项目纳入预算的全部项目，涉及一般公共预算拨款　　9.27　万元。同时，全部实行绩效管理的项目，都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2、绩效目标情况

根据预算批复文件精神，吕梁市文化旅游融合发展中心2022年涉及预算绩效的项目有：

1、文旅融合发展及其它业务经费

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：吕梁市文化旅游融合发展中心公车改革后车辆编制数为　0　辆（其中行政单位　0　辆，事业单位　0　辆），车辆实有数　0　辆（其中行政单位　0　辆，事业单位　0辆）。

2、房屋情况：吕梁市文化旅游融合发展中心办公用房面积　0　平方米，无变化。

3、吕梁市文化旅游融合发展中心无其他国有资产占用情况。

七、其他说明

吕梁市文化旅游融合发展中心无其他说明情况。

第三部分　　2022年度部门预算报表

一、吕梁市文化旅游融合发展中心2022年预算收支总表

二、吕梁市文化旅游融合发展中心2022年预算收入总表

三、吕梁市文化旅游融合发展中心2022年预算支出总表

四、吕梁市文化旅游融合发展中心2022年一般公共预算收支总表

五、吕梁市文化旅游融合发展中心2022年一般公共预算支出表

六、吕梁市文化旅游融合发展中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁市文化旅游融合发展中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁市文化旅游融合发展中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁市文化旅游融合发展中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、吕梁市文化旅游融合发展中心2022年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

吕梁市文化旅游融合发展中心

2022年4月22日 

第四部分　　名词解释

一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。　　

二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

    2022年部门预算公开表.zip