吕梁市卫生和计划生育委员会

　　2017年部门决算信息公开的情况说明

　　第一部分

　　一、主要职能

　　（一）监督实施卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和部门规章、标准、技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

　　（二）监督实施疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　（三）监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

　　（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

　　（五）监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，贯彻执行卫生专业技术人员准入规定，贯彻执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

　　（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　（七）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度。执行国家药品法典、国家基本药物目录和国家基本药物山西省补充目录。

　　（八）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

　　（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

　　（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

　　（十一）组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

　　（十二）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

　　（十三）指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

　　（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与国家人口基础信息库建设。

　　（十五）制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

　　（十六）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（十七）承担市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口与计划生育领导小组、市地方病防治领导小组和市防治艾滋病工作委员会、市爱国卫生运动委员会的日常工作。

　　（十八）承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　至2017年底，卫计委部门决算包括卫计委机关、吕梁市爱国卫生运动委员会、吕梁市人民医院、汾阳医院、吕梁市疾控中心、吕梁市卫生监督所、吕梁卫校、吕梁市中心血站、吕梁市卫生人员进修学校、吕梁市骨结核医院、吕梁市健康教育所、吕梁市妇幼保健计划生育服务中心、吕梁市中医院、吕梁市紧急医疗救援指挥中心，共14个单位。

　　第二部分

　　1、收入支出决算批复表

　　2、收入决算批复表

　　3、支出决算批复表

　　4、财政拨款收入支出决算批复表

　　5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

　　6、一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表

　　7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

　　8、2017年收入支出决算表

　　9、2017年收入决算表

　　10、2017年支出决算表

　　11、2017年财政拨款收入支出决算总表

　　12、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　13、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　14、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　15、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分

　　2017年度部门决算情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款支出情况

　　2017年“三公”经费财政拨款支出76.14万元。比上年86.69万元。降低10.55万元。主要原因为加大对三公经费的管理，严格执行公务用车审批流程。

　　1、公务接待费

　　无公务接待费。

　　2、?因公出国出境费

　　本年度工作人员没有因公出国出境。

　　3、公务用车费

　　公务用车费76.14万元，其中公务用车运行维护费76.14万元。去年10.55万元，降低10.55万元。

　　二、收支情况

　　1.上年结转和结余8043.45万元，比上年8524.85万元，降低481.4万元；

　　2.本年收入125333.27万元（财政拨款29352.21万元、事业收入95867万元、其他收入114.06万元），上年收入106788.78万元，比上年增加18544.49万元；

　　3.本年支出117821.88万元（基本支出101176.15万元、项目支出16645.74万元）；上年支出102849.03万元，比上年增加14972.85万元。主要原因为增人增资，项目增加引起的。

　　三、一般公共财政拨款收支

　　1、年初结转和结余4020.84万元（基本支出结转196.15万元、项目支出结转3824.68万元），比上年3661.72万元，增加359.12万元；

　　2、本年收入22552.21万元（基本支出16516.36万元、项目支出6035.85万元），比上年18261.82万元，增加4290.39万元。

　　3、本年支出20262.11万元（基本支出13667.74万元、项目支出6594.37万元），比上年18961.56万元，增加1300.55万元。主要原因为增人增资，项目增加引起的。

　　四、政府性基金预算财政拨款收支

　　1、年初结转和结余3029.1万元（项目支出结转和结余）比上年3000万元，增加29.1万元。

　　2、本年收入6800万元（项目支出），比上年新增6800万元。。

　　3、本年支出9758.9万元（项目支出），比上年1730.77万元，增加8028.18万元。

　　五、机关运行经费支出

　　机关运行经费75.46万元，主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。比上年99.93万元，降低24.47万元。

　　六、政府采购支出

　　政府采购2400.71万元（货物2222.37万元，工程101.38万元，服务76.95万元），比上年8001.37万元，降低5600.66万元。

　　七、国有资产占用情况

　　国有资产占用车辆78辆（一般公务用车13辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车62辆）；单价50万元以上通用设备（台、套）40万元；单价100万元以上专用设备（台、套）85万元。

　　八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　重点项目支出37989.7千元（绩效目标详见附表），其中：村卫生室实施基本药物制度1397.4千元、村卫生室运行补助824.7千元、公立医院改革药品零差率财政补贴资金5900千元、基本公共卫生项目9271千元、落实计划生育项目12451千元、切块经费（含艾滋病防治、地方病防治、精神病防治、卫计事业工作经费）1200千元、驻村医生岗位津贴6945.6千元。比去年增加12029.7千元，增幅46%，主要是因为新增驻村医生岗位津贴项目、公立医院改革药品零差率财政补贴项目这两个项目以及基本公共卫生项目标准提高的增加部分。

　　绩效目标取得成效：

　　1、医改工作取得较大成效。2017年7月1日我市城市公立医院“取消药品”加成改革如期实施，我市市级3所公立医院所有药品（中药饮片除外）实行“零差率”销售，医疗服务价格、人事管理、绩效考核等改革同步跟进，全市公立医院综合改革实现了全覆盖。10月27日前，县乡医疗卫生机构“一体化”改革13个县市区“医疗集团”全部成立并挂牌运行，圆满完成了国家、省改革任务。医改取得的成效表现在以下四个方面：一是医疗服务能力明显提升。随着公立医院综合改革持续深化，各级公立医院发展稳步向好，服务能力不断提升。吕梁市人民医院、汾阳医院门诊人次增加16.67%、住院人次增加11%。孝义市医疗集团新增省级重点专科5个，市级重点专科14个，新开140余项新技术、新项目，就诊率由73%提高到90%，群众医疗费用个人负担比例降至33.8%。二是优质资源下沉效果凸显。首批省级试点孝义、岚县、交口从县级医院抽调科主任和业务骨干担任集团分院副院长，协助各分院开展常见病、多发病的诊疗服务。定期组织专家到乡镇卫生院坐诊，初步解决了卫生院的“人才困境”。各县市区医疗集团巡回医疗下派专家1031人次，服务群众14794人次；县级医院派驻1607人次帮扶基层，培训基层医疗卫生人员3770人次。三是人民群众得到实惠。市人民医院、汾阳医院门诊次均费用下降5.1%；住院次均费用下降7.3%。大型设备、部分检验项目降价让利患者约329.6万元，取消药品加成让利患者约1258万元。四是调动了医务人员积极性。各县市区公立医院医务人员收入不同程度提高，如孝义市学科带头人和业务骨干每月绩效部分均达1万元以上，一线人员月绩效部分普遍在3000元以上，人均年收入增长16.1%，高于社会平均工资2倍以上。

　　2、医疗服务质量进一步提升。一是提高整体服务能力。县域医疗集团全部和省内三甲医院签订了医联体协议。山西医科大第一附属医院、汾阳医院对我市石楼县人民医院进行医疗精准扶贫。2所三级公立医院和5所县级综合医院已加入预约诊疗平台，其余8家正在加入中，预计12月底可全部完成入网工作。持续推进“无陪护病房”试点工作，两所三级医院为患者提供规范的陪护服务，拓展护工就业岗位。二是实施中医药服务能力提升工程。市政府与山西中医药大学签订了“加快推进吕梁中医药事业发展战略合作协议书”。遴选了我市第二批山西省名中医，岚县与交口县建设2个名老中医药专家传承工作室。完成了市级名中医学术经验继承人遴选工作，创建了8个中医药特色基层医疗卫生机构，文水县刘胡兰镇卫生院等10个基层医疗卫生机构中医馆建设进一步加强。三是加快发展社会办医。落实社会办医与公立医院同等待遇各项政策。从5月初起至7月底，集中三个月时间开展了卫生计生干部入民营医院服务工作，每一个科室负责一个民营医院，每组不少于2人，引导和促进社会办医提高水平、诚信经营、良性发展。四是积极探索医养结合新模式。全市发展医养结合试点单位63个，其中，12个市、县级医疗机构开设了老年病科, 建成乡镇级别医养结合试点单位22个, 村卫生室与乡村老年人日间照料中心融合发展试点单位29个，床位数1018张，入住老人641人。五是做实二级以上医疗机构对口支援乡镇卫生院工作。组织十个项目县的人民医院，共派出96名主治医师以上职称的人员对口支援本辖区32所乡镇卫生院，受援卫生院门诊量达21.55万人次，住院量达1.99万人次，开展巡回医疗478次，开展新业务、新技术62项，开展业务培训470余次，培训业务人员9013人次，开展健康教育宣传1154次。六是基层医疗机构服务能力建设不断加强。创建国家级群众满意的乡镇卫生院25所（累计40所）；省级群众满意的乡镇卫生院32所（累计79所）。国家级社区卫生服务提升工程示范单位2所，省级社区卫生服务提升工程示范单位2所。成功创建市级社区卫生服务机构示范单位7所（累计10所），县级社区卫生服务机构示范单位8所（累计13所），申报省级社区卫生服务提升工程示范单位1所（累计2所），申报国家级社区卫生服务提升工程示范单位2所。七是人才队伍建设力度进一步加大。完成了全市基层卫生计生服务机构人员编制、财务状况、文化结构、岗位设置调查。落实百千万人才培养计划，共完成3名高端领军人才、40余名骨干精英人才和180名基层适宜技术人才培养工作。开展医卫双优下基层系列活动，邀请省级专家讲授常见病多发病的新知识、新技术，新的临床指南进展及相应的适宜技术，培训市、县、乡镇（社区）医疗卫生机构人员共计2000余人。完成了36名免费订单定向医学毕业生的安置和2017年的招录工作。八是加强行业自律。开展了医疗卫生行风建设“九不准”自查自纠专项工作和各级医院“三级回访”工作，持续加强行风建设和医德医风建设。深化“平安医院”创建工作，深入开展医患纠纷矛盾排查整治，及时处理因医患纠纷引发的信访事件。

　　3、计划生育政策得到积极有效落实。全市确认“4+2”奖扶人数55111人，共落实资金3895.92万元，市级配套942.18万元，已全部足额发放到位。市财政投入128万元为116名市直单位历史遗留领证独生子女退休父母落实了一次性奖励。县级以上医院全部开辟了计生特殊家庭“绿色通道”，特扶家庭人员在“绿色通道”医院看病就医一律免挂号费。特殊危重的特扶人口住院期间检查、检验、手术费、康复理疗等费用给予适当减免。三是严格落实计划生育一票否决制。审查副科以上提拔人员 289 名，因违反计划生育政策否决提拔县团级干部1人，科级干部1人，审核入党对象58人，评先评模76人，审查各种先进单位286个，否决1个。四是卫生计生深度融合进展顺利。下发了《关于加强基层卫生和计划生育工作融合发展的实施方案》，所有乡镇全部成立了卫计办，悬挂了卫生和计划生育办公室、计划生育协会办公室、卫生和计生监督所三合一牌子，明确了卫计办职责。将公共卫生监督考核管理行政职能纳入乡政府的重要职责，乡镇医院统一加挂了“计生和妇幼保健站”牌子，设立了计生服务专区。以孝义市、汾阳市、临县为试点推广母子健康手册，共发放1684册，手册使用率达到100%。五是落实妇幼计生公共服务。岚县、石楼县创建省级优质服务县，完成了8个妇女、儿童规范化门诊建设，确定了2所市级危重症孕产妇和新生儿救治中心、13所县级危重症孕产妇和新生儿救治中心。免费孕前健康检查项目完成28180个，完成率为100.3%；0－36个月儿童系统管理率为88.78%；累计7岁以下儿童健康管理率89.06%；累计孕产妇系统管理率为86.58%。六是性别比综合治理有效开展。为全市2740个机构、诊所、药店等统一派发了“禁止非医学需要的胎儿性别鉴定禁止选择性别人工终止妊娠”醒目标志。对出生人口性别比数据偏高、被列为2017年重点管理的7个县市区进行了明查暗访式监督检查。七是流动人口卫生计生服务基本实现均等化。对外开启了省内跨市层级和跨省层级流动人口计划生育服务管理区域协作关系。对内实施“计生提供信息、卫生主动服务”的合作搭档机制，以26个县级计生妇幼保健中心和疾控中心为龙头，167个社区卫生服务中心和乡镇卫生院(乡计生服务中心)为主体，6285个社区卫生服务站、村卫生室和村计生服务室为网底，基本形成了就近服务、方便可及、覆盖全面的公共卫生计生服务圈。开展了流动人口动态监测工作。

　　

　　吕梁市卫生和计划生育委员会   

　　2018年9月25日         

2017年部门决算公开表.xls