吕梁市商务部门

　　2017年部门决算公开情况说明

　　一、部门概况

　　吕梁市商务部门包括吕梁市商务局本级和吕梁市饮食服务公司、吕梁市食品公司2个下属单位。

　　（一）吕梁市商务局概况

　　1. 主要职能

　　吕梁市商务局组建于2004年12月，是市政府主管国内外贸易和国际经济合作的政府组成部门，正县级建制。主要负责对外贸易、商贸流通、电子商务、招商引资、开发区建设、对外经济技术合作、市场体系建设、市场运行监管、市场秩序规范等领域中经济活动的指导和管理。

　　2. 内设机构

　　吕梁市商务局内设办公室、人事法规科、行政审批科、外资外经科、对外贸易科、市场建设科、商贸服务管理科、市场运行调节科（市场秩序科）、电子商务科等9个科室，下设贸易行业管理中心和商务综合执法大队。

　　3. 人员、车辆、资产等基本情况

　　吕梁市商务局行政编制28名，实有行政人员24名；工勤人员编制4名，实有工勤人员4名；机关事业编制6名，实有事业人员4名。单位公务用车编制3辆，实有2辆。2017年固定资产账面价值559.92万元，其中房屋建筑物410.46万元，汽车52.27万元，其他固定资产97.19万元。固定资产比去年减少18万元，主要原因是报废2辆公务用车。

　　（二）吕梁市饮食服务公司概况

　　1. 主要职能

　　吕梁市饮食服务公司的主要职能是对餐饮业、旅店业、美容美发业、人像摄影业、浴池洗染业五大行业的协调、管理工作；贯彻落实国家有关的行业质量标准、服务规范标准等的规定；组织行业内企业之间、地方之间（外市、外省）的交流与协作，引进新技术、新经验，推广宣传吕梁地方名吃、名店，树立吕梁形象；作为政府联系企业的桥梁和纽带场，向政府提供行业发展的规划和建议，反映企业的意见和愿望，维护企业的合法权益，遵守和维护行业的《职业道德准则》，避免恶意竞争。

　　2. 内设机构

　　吕梁市饮食服务公司内设经理室、办公室、业务科、财务科等4个科室。

　　3. 人员、车辆、资产等基本情况

　　吕梁市饮食服务公司实有事业人员6人，工勤人员7人；车辆编制1辆；固定资产账面价值186.98万元，其中房屋建筑物167.12万元，汽车8.44万元，其他固定资产11.42万元。固定资产比去年增加2.04万元，主要原因是购买电脑及打印设备。

　　（三）吕梁市食品公司

　　1. 主要职能

　　吕梁市食品公司的主要职能是对行业内检查；贯彻落实国家有关的行业质量标准、服务规范标准等的规定；组织行业内企业之间、地方之间（外市、外省）的交流与协作，引进新技术、新经验；作为政府联系企业的桥梁和纽带场，向政府提供行业发展的规划和建议，反映企业的意见和愿望，维护企业的合法权益，遵守和维护行业的《职业道德准则》，避免恶意竞争。

　　2. 内设机构

　　吕梁市食品公司内设经理室、办公室、业务科、财务科等4个科室。

　　3. 人员、车辆、资产等基本情况

　　吕梁市食品公司实有事业人员27人，车辆编制1辆。固定资产账面价值18.79万元，其中房屋建筑物1.07万元，其他固定资产17.72万元。本年无增减。

　　二、2017年度主要工作

　　（一）开发区改革创新迈出新步伐。2017年全市开发区改革创新发展在市委、市政府的强力推动下扬帆启航，全市开发区按照“整合、改制、扩区、调规”方针和“三化三制”思路，开展了二次创业、二次革命，开发区在数量规模和体制机制上都有了长足的进步。整合新设开发区全面、有序推进；建立“专业化、市场化、国际化”的管理运行机制（三化），实行“领导班子任期制、全员岗位聘任制、绩效工作制”为引领的人事薪酬制度（三制）。

　　（二）招商引资取得丰硕成果。市县“一把手”成体力行抓招商引资，参加招商活动促进项目签约落地。2017年全市共签约项目234个（全省排第5），项目总投资额1672.09亿元；落地项目184个（全省排第5）， 项目总投资额1941.3亿元；开工项目189个（全省排第6）， 项目总投资额1829.1亿元；签约项目到位资金458.2亿元（全省排第3）。

　　（三）开放型经济发展实现稳中求进 。2017年，全市进出口完成17.14亿元，同比下降10.1%，降幅比2016年收窄了13.1个百分点，趋势向好。坚持培育外贸主体，有进出口业务的企业数量实现较快增长，全市一般贸易企业，2017年新增21户，总数达到278户。坚持组织企业参加各类涉外展会，共组织我市20户企业参加“山西品牌丝路行”印度、哈萨克斯坦、波兰3站活动，组织企业参加广交会、亚欧博览会、东盟博览会、“一带一路”高峰论坛等商务部重点支持的各类境内外展会20余次，帮助企业挖掘国际市场空间、提升发展潜力。外商投资和对外投资保持平稳。全市参加2017年联合年报的外资企业33个；2017年新设5个外资企业，实际到位外资1215万美元。全市2017年末有境外投资企业14个。

　　（四）内贸流通实现稳步升级。推动热点消费和品质消费，强化监测分析、培训、入库、通报等工作机制，2017年全市限额以上企业净增37户，过到409户。对目标任务完成情况，通过每季度一分析、一排名、一通报、一封信的“四个一”工作机制，及时反馈给各县（市、县）政府，督促推动工作。大力推动本土品牌输出，积极组织本地优质品牌参加“2017山西品牌中华行”活动，组织6户企业在“汾酒号”旅游专列进行品牌推广系列活动，举办了吕梁特色优质食品进民航进铁路专项展示推介会，指导汾阳贾家庄贾街成功申报“山西省特色商业街”。加快推进电子商务进农村综合示范县建设，2017年，岚县、方山2县申报成功，全市“全国电子商务进农村示范县”达到4个。

　　三、2017年部门决算情况说明

　　（一）部门决算构成

　　本部门决算包括机关决算和下属单位决算。下属单位包括：吕梁市饮食服务公司、吕梁市食品公司。

　　（二）收入决算

　　2017年收入决算114.63万元，比去年减少58.65万元，主要原因是人员经费减少。全部为财政拨款收入。

　　（三）支出决算

　　2017年支出决算1109.68万元，比去年减少112.04万元，主要原因是人员支出减少，其中：一般公共预算财政拨款决算支出1109.68万元，没有突破年初预算数。

　　2017年一般公共决算支出按用途划分：

　　1. 基本支出1052.52万元，主要是：工资福利支出525.45万元，对个人和家庭的补助支出378.45万元，商品和服务支出147.33万元，其他资本性支出1.29万元。

　　2. 项目支出57.16万元，主要是：商品和服务支出56.41万元，其他资本性支出0.75万元。

　　（四）“三公”经费决算

　　2017年一般公共决算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算30.04万元，比去年增加0.25万元，没有突破年初预算批复数。全部为公务用车运行维护费，支出增加主要原因是全市开发区、对外贸易等业务工作量增加所致。

　　（五）其他

　　1. 政府采购情况

　　2017年部门政府采购全部为办公设备，共计2.07万元。

　　2. 机关运行经费情况

　　2017年部门行政单位运行经费为134.27万元，主要用于机关运行维修、水、电费、差旅费等各类日常开支。

　　3. 国有资产占用情况

　　2017年部门占用一般公务用车5辆，其中3辆已报废未下账，实际公务用车保有量为2辆。本部门2017年固定资产账面价值765.69万元，其中房屋建筑物578.65万元，汽车60.71万元，其他固定资产126.33万元。无单位价值200万元以上的大型设备。

　　4. 政府性基金决算情况

　　2017年我局没有政府性基金支出。

　　5.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2017年我局没有重点项目支出。

　　

　　吕梁市商务局        

　　2018年9月26日       

2017年部门决算公开表.xls