吕梁市接待办公室2017年部门决算说明

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责

　　1、负责党和国家领导人、中央部委机关领导、省四大班子领导来吕梁视察的食宿安排等有关事宜。

　　2、负责对四大班子办公厅有关领导审批意见及来宾的食、宿、行等有关事项进行统筹安排。

　　3、负责市四大班子领导集体外出参观、考察的生活后勤服务。

　　4、负责向来宾提供吕梁市改革开放、经济社会发展的相关资料和情况简介。

　　5、负责对市四大班子及办公厅安排的各种会议，重要活动的食、宿、行等相关事项进行统筹安排。

　　6、根据有关规定，负责协调处理好市直各单位实行定点接待有关事宜。

　　7、负责对上述职责范围内各项工作经费预算、决算的编制及财务收支核算。

　　8、负责市四大班子领导安排的随机性接待工作。

　　（二）2017年主要工作任务

　　2017年市接待办认真贯彻中央八项规定，坚持厉行节约、反对浪费的原则，加强队伍素质建设，圆满的完成了单位承担的各类会议及接待任务。

　　二、部门决算组成单位

　　吕梁市接待办公室机关。

　　三、部门决算情况说明

　　(一)收入决算

　　2017年收入决算1331.26万元，均为财政拨款收入，较2016年收入决算减少5.07%。2017年初结转和结余2.00万元。

　　(二)支出决算

　　2017年支出决算1316.62万元，均为财政拨款支出，较2016年支出决算增加4.95%。2017年末结转和结余16.64万元。

　　2017年支出按用途划分：

　　1.基本支出116.13万元：主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助以及商品和服务支出。

　　2.项目支出1200.50万元，主要是完成承办的各类会议、接待任务的支出，具体为：专项接待费596.50万元、专项会议费413.17万元、专项房租费163.84万元、省扶贫督导组专项经费26.99万元。

　　（三）“三公”经费决算

　　2017年三公经费支出决算609.54万元，较2016年决算数增加100.41万元、增加了19.72%，较2017年预算数减少246.16万元、减少了28.77%，主要原因为：一是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，在保障市委、市政府工作需要的基础上进一步从严控制“三公”经费开支，二是单位根据市委市政府总体部署和工作安排，本年承担的接待任务较上年有所增加。具体分项支出情况为：（1）公务接待费605.93万元，全年接待617批、共9510人次；（2）公务用车运行维护费3.60万元。

　　（四）机关运行经费情况

　　2017年机关运行经费支出决算为31.90万元，主要为保障机关行政运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他支出等机关正常的运行经费。

　　（五）国有资产情况

　　截至2017年底，单位共有公务用车1辆，主要是公务用车制度改革后，核定保留的一般公务用车。

　　（六）政府采购情况

　　2017年单位无政府采购支出。

　　（七）重点项目情况

　　2017年单位无重点项目。

　　吕梁市接待办公室        

　　2018年9月28日