吕梁市军民融合协同创新研究院

　　2017年部门决算说明

　　一、部门职责和机构设置情况

　　（一）部门主要职责

　　积极探索军民融合协同创新的新机制、新模式，积极推动国防科技大学的技术力量和吕梁的优势企业开展合作，遴选学校若干重要领域的技术与成果，在吕梁市进行工程化和产业化；组织开展讲学、举办学术报告会、召开高新技术领域专业会议，对重大工程项目、重要科研课题提供咨询建议；为吕梁培养高层次技术和管理人才，集中管理国防科技大学与吕梁市合作开展的科技合作与科技成果转化项目。

　　（二）单位构成设置及机构人员情况

　　1、单位构成设置

　　吕梁市军民融合协同创新研究院是吕梁市直属正县级全额事业单位，下设办公室、政工部、财务部、项目部、总务科、科技成果推广办、云计算推广办、国防科大协调办8个部门和吕梁云计算中心1个正科级全额事业单位。

　　2、机构人员情况

　　经吕梁市机构编制委员会批准，核定全额事业编制30名，2017年年末实有人数25人。

　　二、2017年收支决算及“三公”经费等其他情况

　　此决算数据包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

　　（一）收入决算

　　2017年收入决算3835.82万元，比上年降低了18.7%，降低了882.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3835.82万元，比上年降低了18.7%，降低了882.49万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　（二）支出决算

　　2017年支出决算5513.2万元，比上年降低了12.23%，比上年降低了768.52万元，其中：一般公共预算财政拨款支出5209.8万元，比上年增长了25.97%，比上年增长了1074.22万元，政府性基金预算财政拨款支出303.41万元，比上年降低了85.86%，降低了1842.73万元。

　　（三）机关运行经费执行情况说明

　　2017年一般公共预算财政拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出186.16万元，其中：人员经费168.26万元，日常公用经费17.9万元；

　　2、项目支出5327.05万元，其中：重点项目支出4169.45万元，重点项目按照预算计划顺利完成绩效任务；经常性项目支出1157.6万元。

　　3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　基于天河二号高性能分布式云计算平台运营维护服务项目，全年保证“天河二号”超级计算机因故障发生中断次数少于2次，恢复时间不超过5小时；全年保证“云岗”云平台因故障发生中断次数少于1次，且时间少于1小时；更换老化的零配件，提高天河二号使用寿命。为本项目派遣4名7*24小时专业技术值班人员。对动力制冷环境以及硬件设备进行实时监控；为本项目派遣20名相关技术运维人员驻场服务，及时排除设备故障，并定期对设备进行维修保养；提供运维必要的零配件以及工具；吕梁市信用信息共享平台建设即全国信用信息共享平（山西吕梁）建设项目为相关部门及社会公众提供信用信息查询和多种信用应用服务，保障守信激励和失信惩戒机制有效运行，推动形成良好的经济社会发展信用环境；能源互联网示范区加速相关产业技术成果转化，完善技术创新与产业化间的纽带，有效推动相关产业与领域的发展天河二号设施设备购置本项目为示范性项目，所供产品为研究型产品，做好后续项目巡检，运维工作，确保设备在使用过程中的安全稳定

　　（四）“三公”经费决算

　　2017年一般公共决算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算26.63万元，比上年下降了27.24%。其中，因公出国（境）费用0.55万元，上年因公出国（境）费用为0万元，因公出国（境）人数为2人，1批次（实为2016年因公出国，为部分经费未落实遗留费用）。公务用车购置为0万元，与上年相比无差异，公务用车运行维护费为26.08万元，比上年增加了1.56%，公务接待费0万元，与上年相比无差异。

　　（五）政府采购情况及国有资产占有情况

　　研究院通过政府采购47.39万元，其中：货物采购15.87万元，工程采购31.52万元。固定资产7923.13万元，其中：房屋构筑物总值2317.72万元，通用设备总值4883.31万元，数量1712，专用设备总值645.34万元，数量1624，家具用具总值76.76万元，数量533。

　　研究院共有车辆总数4辆，其中：一般公务用车4辆。

　　吕梁市军民融合协同创新研究院        

　　2018年9月26日             

2017年部门决算公开表.xls