吕梁市机关事务管理服务中心

　　2017年部门决算公开说明

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责和机构设置情况

　　（1）负责市委、市政府事务的保障、服务工作。

　　（2）按照规定规划对市直行政、事业单位办公用房的建设、维修工作。

　　（3）负责对市直单位干部职工住宅的开发建设及物业监督管理工作。

　　（4）负责市委市政府日常公务用车及大型会议的车辆服务。

　　（5）负责市直机关干部职工的饮食服务工作。

　　（6）负责市直机关办公区及住宅的卫生清洁、水暖电等各项服务保障工作。

　　（7）负责市直机关干部职工子女入托、医疗和机关文印、汽车修理等服务保障工作。

　　（8）负责机关大院的治安、消费、保卫等工作，协助有关部门做好院内大型活动、重要会议和群众上访安全保卫工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　本部门决算包括吕梁市机关事务管理服务中心(本级)决算、部分代管单位决算、下属单位决算。下属单位包括：吕梁市直机关文印服务中心、吕梁市直机关幼儿园。

　　二、2017年收支决算情况

　　2017年部门决算收支总表包括吕梁市机关事务管理服务中心(本级)、部分代管单位及2个下属单位的收支情况。

　　（一）收入决算

　　2017年总收入8876.64万元，较上年减少386.94万元，减少4％，总体与上年持平。

　　（二）支出结余决算

　　2017年支出决算10306.65万元，较上年增加2906.96万元，主要因素为新建永宁中路地下停车场、监察委员会办公楼加固改造工程等重点项目支出。结余399.82万元,其中基本支出结转181.48万元，项目支出结转218.35万元。

　　（三）政府采购支出情况

　　政府集中采购13批次701184元，部门集中采购19批次1740159元。

　　2017年政府采购

　　（四）机关运行经费执行情况良好，与预算相比基本持平，并保障了市委大院各项后勤工作的正常运转。

　　（五）国有资产占用情况

　　截止2018年01月01日，吕梁市机关事务管理服务中心资产总额12798万元，其中流动资产520万元，固定资产6439万元，在建工程5839万元。

　　（六）重点项目预算的绩效目标

　　2017年重点项目为新建永宁中路地下停车场、吕梁市监察委员会办公楼加固改造工程，目标是办公楼投入到正常运转状态，到本年底已达到预期绩效目标。

　　（七）“三公”经费支出情况

　　2017年三公经费支出291万元,其中因公出国0.8万元，此项支出为2016年底吕梁云计算大数据中心，由4人组成1个交流团赴美国、加拿大访问交流期间，由于天气原因增加费用的补充，2017年并未有人员出国，故此项支出列支2017年因公出国费用。2017年公车购置20万元，公务用车运行270万元。“三公”支出与上年相比增加了7万元，基本持平，因公出国费用大幅减少，公务用车运行费略有增加。

　　（八）公务接待情况

　　2017年无公务接待支出。

　　2017年收入支出明细按附表公示。

　　吕梁市机关事务管理服务中心        

　　2018年9月29日            

2017年部门决算公开表.xls