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索  引  号111423LL00100/2018-07755
发文字号 发布日期2018年09月30日
发文机关吕梁市住房公积金管理中心 关  键  字
标  题吕梁市住房公积金管理中心
主题分类财政 成文日期2018年09月30日

  吕梁市住房公积金管理中心

  2017年度部门决算说明

 

  

  一、单位基本情况

  (一)中心建制情况。

  吕梁市住房公积金管理中心于2004年10月成立,隶属于吕梁市人民政府序列的副县级建制的全额事业单位,执行《事业单位会计制度》,中心组织机构代码为:12142300407401009E,地址:吕梁市离石区兴隆街71号。

  (二)人员编制情况及内设机构。

  1、编制情况。编办给中心定编80人,实有人员75人,财政供养人员75人,退休人员5人;车辆编制2辆,实有3辆(其中2辆是柳林管理部,另一辆是交城管理部已不能使用)。

  2、内设机构。中心内设机构8个,即:综合科、计划财务科、资金运营科、征稽执法科、审计科、人事教育科和科技信息科、大厅服务科。

  3、下设机构。中心下设兴 县、岚 县、交城县、文水县、汾阳市、孝义市、交口县、中阳县、石楼县、柳林县、临 县、方山县、离石区等13个管理部(其中:孝义市、方山县尚未完成机构调整撤并工作)。

  (三)单位主要职能。单位主要职能(业务)范围:加强住房公积金管理,维护住房公积金所有者的合法权益,促进城镇住房建设,提高城镇居民的居住水平,负责公积金的缴存,公积金的提取使用和各类住房资金的管理。

  二、2017年收支决算情况

  1、收入情况

  2017年收入总计1329.38万元,其中:年初预算685.61万元;调整预算数位173.73万元;上年结转 466.95万元;事业基金3.07万元;其他收入0.1万元。

  2、支出情况

  2017年支出总计1096.74万元,其中:人员经费676.80万元;日常公用支出152.12万元;网络建设费267.81万元;上交财政3.07万元。

  3、结余情况

  2017年结余229.55万元。其中,系统建设费199.14万元,因系统未完工;福利费4.5万元;需要结转。方山、文水房租共8万元;人员17.91万元 ; 财政已统筹。

  三、经费运行情况

  1、人员经费。全中心系统人员经费支出612.76万元。其中:正式人员基本工资186.15万元;津贴补贴153.35万元;社会保障费80.20万元,年终奖15.98万元,绩效工资177.08万元.

  2、对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助64.04万元;其中,住房公积金41.46万元;其他对个人和家庭的补助支出22.58万元,

  3、日常办公经费。日常办公经费152.12万元。其中:办公费10.94万元;印刷费15万元; 邮电费3.35元;差旅费26.43万元;租赁费55万元;会议费0.89万元;其它维修费0.90万元;公务用车运行维护费6.51万元;其他商品和服务支出33.10万元。

  4、其他基本性日常支出267.81万元(网络建设系统建设费)。

  四、“三公”经费

  2017年一般公共预算执行没有因公出国(境)费用;公务用车运行维护费6.51万元;公务接待预算为0元。

  五、三公经费增减变动原因

  2017年度年初预算“三公经费”为3.6万元,年终决算为6.51万元,增长80%。主要原因是我中心为市垂直管理,13个县级管理部分散办公,业务管理和日常管理都要到位,导致“三公经费”中公务用车运行维护费增长较多。

 

  

  吕梁市住房公积金管理中心        

     二O一八年九月二十六日         

2017年部门决算公开表.xls

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