索  引 号: 111423LL00100/2018-07764 主题分类: 财政
发文机关: 吕梁教育学院 成文日期: 2018年09月30日
标      题: 吕梁教育学院
发文字号: 发布日期: 2018年09月30日

  2017年吕梁教育学院决算编制说明

  一、单位概况:

  吕梁教育学院是1983年6月3日经省政府批准组建成立的,是吕梁市唯一一所成人专科师范学校,地处吕梁市离石区滨河南西路,总占地面积13673.50平方米,总建筑面积22430平方米。

  学院编制人员数为148人,2017年实际财政供养人员为113人。院领导班子成员为5名,即书记1名,院长1名,纪检书记1名,副院长2名。学院内设16个职能处、室(系),分别:党委办公室、院长办公室、人事处、工会、团委、学生处、体卫处、教务处、院务处、函授处、科研处、中文系、外语系、分别为数学与计算机系、物理系、政史系。

  二、学院的主要职能为:

  (一)、开展中学教师在职教育和学历补偿教育;

  (二)、完成教育行政干部、学科带头人、骨干教师等的培训;

  (三)、设吕梁学院教育学院办学点,完成普高专科相关专业教育等。

  三、本级决算汇总

  (一)、部门收入决算

  2017年本级部门决算收入1371.70万元。其中:一般公共预算财政拨款1338.60万元,上年财政拨款结转和结余33.09万元。

  (二)、部门支出决算

  2017年本级部门决算支出1371.70万元,其中:基本支出1244.59万元,年末结转和结余127.11万元。

  四、决算收支情况

  (一)、部门收入决算

  2017年部门决算收入为1338.60万元。其中:教育支出1241.30万元,住房保障支出97.30万元,

  (二)、部门支出决算

  2017年部门决算支出1244.59万元,其中:教育支出1147.28万元,住房保障支出97.30万元,

  2017年一般公共决算支出按用途划分:

  基本支出为1244.59,主要是

  1、工资福利支出891.74万元;

  2、商品和服务支出77.28万元;

  3、对个人和家庭的补助支出275.57万元。

  五、决算收支增减变化情况说明

  (一)、部门收入决算

  2017年部门决算收入1338.60万元,2016年部门决算收入1210.18万元,相比较2017年部门决算收入数增加了128.42万元。

  (二)、部门支出决算

  2017年部门决算支出1244.58万元,2016年部门决算支出1170.33万元,相比较2017部门决算支出数增加了74.25万元。

  其中:工资福利支出减少了73.45万元;商品和服务支出减少了10.79万元;对个人和家庭的补助支出增加了158.49万元。

  六、“三公”经费增减变化情况说明

  2017年“三公”经费部门决算0.87万元,2016年“三公”经费部门决算4.41万元,相比较2017年“三公”经费部门决算数减少了3.54万元。减少原因为车辆维修费的减少。

  七、国有资产占用情况

  2017年末我院国有资产总计1207.19万元,其中,流动资产占资产总额的21.60%,固定资产占资产总额的78.40%。

  八、重点项目支出预算情况及绩效目标

  我院2018年重点项目预算支出数为0万元。

  九、政府采购决算经费

  2017年一般公共决算政府采购金额为44040.00元,主要为采购办公桌椅。

  十、我院是本级单位,无下属单位。

  十一、机关运行经费执行情况

  我院机关运行经费为0万元。

  十二、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  我院政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  吕梁教育学院         

  2018年9月30号        

2017年部门决算公开表.xls

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