2017年吕梁教育学院决算编制说明

　　一、单位概况：

　　吕梁教育学院是1983年6月3日经省政府批准组建成立的，是吕梁市唯一一所成人专科师范学校，地处吕梁市离石区滨河南西路，总占地面积13673.50平方米，总建筑面积22430平方米。

　　学院编制人员数为148人，2017年实际财政供养人员为113人。院领导班子成员为5名，即书记1名，院长1名，纪检书记1名，副院长2名。学院内设16个职能处、室（系），分别：党委办公室、院长办公室、人事处、工会、团委、学生处、体卫处、教务处、院务处、函授处、科研处、中文系、外语系、分别为数学与计算机系、物理系、政史系。

　　二、学院的主要职能为：

　　（一）、开展中学教师在职教育和学历补偿教育；

　　（二）、完成教育行政干部、学科带头人、骨干教师等的培训；

　　（三）、设吕梁学院教育学院办学点，完成普高专科相关专业教育等。

　　三、本级决算汇总

　　（一）、部门收入决算

　　2017年本级部门决算收入1371.70万元。其中：一般公共预算财政拨款1338.60万元，上年财政拨款结转和结余33.09万元。

　　（二）、部门支出决算

　　2017年本级部门决算支出1371.70万元，其中：基本支出1244.59万元，年末结转和结余127.11万元。

　　四、决算收支情况

　　（一）、部门收入决算

　　2017年部门决算收入为1338.60万元。其中：教育支出1241.30万元，住房保障支出97.30万元，

　　（二）、部门支出决算

　　2017年部门决算支出1244.59万元，其中：教育支出1147.28万元，住房保障支出97.30万元，

　　2017年一般公共决算支出按用途划分：

　　基本支出为1244.59，主要是

　　1、工资福利支出891.74万元；

　　2、商品和服务支出77.28万元；

　　3、对个人和家庭的补助支出275.57万元。

　　五、决算收支增减变化情况说明

　　（一）、部门收入决算

　　2017年部门决算收入1338.60万元，2016年部门决算收入1210.18万元，相比较2017年部门决算收入数增加了128.42万元。

　　（二）、部门支出决算

　　2017年部门决算支出1244.58万元，2016年部门决算支出1170.33万元，相比较2017部门决算支出数增加了74.25万元。

　　其中：工资福利支出减少了73.45万元；商品和服务支出减少了10.79万元；对个人和家庭的补助支出增加了158.49万元。

　　六、“三公”经费增减变化情况说明

　　2017年“三公”经费部门决算0.87万元，2016年“三公”经费部门决算4.41万元，相比较2017年“三公”经费部门决算数减少了3.54万元。减少原因为车辆维修费的减少。

　　七、国有资产占用情况

　　2017年末我院国有资产总计1207.19万元，其中，流动资产占资产总额的21.60%，固定资产占资产总额的78.40%。

　　八、重点项目支出预算情况及绩效目标

　　我院2018年重点项目预算支出数为0万元。

　　九、政府采购决算经费

　　2017年一般公共决算政府采购金额为44040.00元，主要为采购办公桌椅。

　　十、我院是本级单位，无下属单位。

　　十一、机关运行经费执行情况

　　我院机关运行经费为0万元。

　　十二、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

　　我院政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　吕梁教育学院         

　　2018年9月30号        

2017年部门决算公开表.xls