吕梁市福利彩票发行管理中心2017年部门决算的说明

　　吕梁市福利彩票发行管理中心成立于1994年4月，隶属于吕梁市民政局，系自收自支的科级事业单位，内设综合室、电脑票管理部、即开票管理部、中福在线大厅、财务室、技术部。截止2017年底，实有人数46人，其中：正式人员20人，临时人员26人，账面实有公务用车3辆，电脑票投注站349个，中福在线大厅4个。

　　一、单位主要职责：完成福利彩票发行销售任务，筹集社会公益金，发展民政公益事业。负责管理福利彩票投注站的设立、报批、设置、变更、形象建设和业务培训工作，处理投注站更新开机、超额度申请、彩票注销等事宜，完成中福在线销售厅的审核、申报和监管工作，宣传福利彩票的发行宗旨、规则和公益性，指导彩民理性投注。

　　二、部门决算组成单位

　　吕梁市福利彩票发行管理中心机关

　　三、部门决算情况说明

　　（一）收入决算

　　2017年度收入决算为715.98万元，其中：财政补助收入698.16万元全部为彩票公益金，上级补助收入17.82万元。比上年预算增加127520元为补发绩效工资。

　　（二）支出决算

　　2017年度支出决算为635.73万元全部为政府性基金（彩票公益金），其中：工资福利支出245.61万元，商品和服务支出359.33万元，对个人和家庭补助支出19.22万元，其他资本支出（办公设备购置）11.56万元。比上年减少14万元。

　　（三）机关运行经费预算情况安排

　　2017年机关运行经费支出决算为359.32万元，主要

　　包括办公费、咨询、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、大厅租赁费、邮电费、宣传费、交通费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、福利费等。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：

　　我单位无重点项目预算及绩效目标。

　　（五）三公经费支出情况

　　我单位资金全部属于政府性基金预算，所以没有一般公

　　共预算。2017年，财政一般预算财政拨款没有安排我单位三公经费，是因为我单位是自收自支的事业单位，经费全部按彩票销售收入比例提取的彩票公益金中安排。政府性基金支出中“三公”经费支出11.74万元全部为公务用车运行维护费，比2016年度减少支出35875元，公务用车运行维护费主要用于对分布到各县市乡镇349个彩票销售站点的设备维护、彩票销售宣传等工作。

　　（六）因公出国出境团组数及人数情况

　　我单位2017年度没有因公出国出境情况。

2017年部门决算公开表.xls