吕梁市招商引资局2017年部门决算编制说明

　　一、部门基本情况

　　（一）单位基本职能

　　1.贯彻执行党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府关于招商引资、对外合作和投资促进工作的方针、政策和发展战略,负责拟定全市招商引资的相关政策和产业规划,全方位推进境内外招商引资、对外合作和投资促进工作。

　　2.指导全市招商引资工作;拟订和分解下达全市招商引资年度目标任务;负责全市招商引资、对外合作、投资促进工作的统计、监测、督查、考核、信息发布和政策宣介工作,提出招商引资工作的奖励建议。

　　3.负责全市重点投资领域招商引资项目的征集、策划、包装、推介、签约工作;负责全市重大招商引资项目落地、开工、建设、投产的全程跟踪、服务和督导,协调解决属于市级层面事权的问题，统计上报属于省级层面事权的问题;协调、指导投资商投诉受理工作,受理投资商投诉事项。

　　4.组织开展对国内外宏观经济政策和产业发展战略的研究,分析对吕梁经济发展的影响及潜在投资者的发展规划、投资方向;分析研判区域经济发展和区域合作趋势,收集、分析、研究国内区域经济发展与合作动态,提出招商引资、区域合作和优化营商环境的政策建议。

　　5.负责组织全市重大招商引资、投资促进活动;负责组织全市性投资洽谈会、博览会、研讨会等活动;负责组织参加国际国内大型投资洽谈会、博览会、研讨会等活动;推进以“购买服务”等方式组织和参加投资洽谈相关活动。

　　6.承办国(境)内外政府和企业经贸代表团来吕梁考察访问, 以及我市政府和企业经贸代表团赴国(境)内外考察访问的联络、接洽工作。

　　7.负责推进落实以市政府名义与市外各级政府、国家部委、高等院校、企业等之间签署的相关合作协议和备忘录,以及与相关国家政府、境外有关组织或机构签署的经贸合作协议和备忘录;负责区域经济合作的推进落实。

　　8.负责与市外各级政府、国家部委、大型企业驻吕梁办事机构的联系和管理工作;联系服务市外驻吕梁及我市驻外商(协)会工作;与国(境)内外投资促进机构、中介机构和国际组织等建立合作机制并联络工作。

　　9.负责全市招商引资信息服务平台、吕梁招商引资网、全市招商引资电子督办系统等平台和系统的管理、运营和维护;负责招商引资项目库、专家库、顾问团等的建设和管理。

　　10.指导协调各县（市、区）招商引资机构业务工作。

　　11.承办市政府、市商务局交办的其他事项。

　　（二）机构设置、人员、车辆、资产等

　　1、机构设置为副处级参照公务员全额事业单位，现有副处级干部3人；科级职数10个。根据工作需要，设置一室五科（办公室、项目管理科、对外合作科、政策研究科、投资管理科、展会展务科）。实有编制22人，现有在职人员19人，退休干部7人，离休干部１人。

　　2、车辆编制１个，实有公务用车1辆。

　　3、账面固定资产原值552667元。

　　二、2017年重点工作完成情况

　　2017年，在市委、市政府的正确领导下，市商务局的统筹指导下，我局深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记视察山西重要讲话精神、省委十一届五次全会、市委四届三次会议精神和贯彻落实市委市政府决策部署，全面加强党的建设，从严治党，带领机关干部主动适应经济发展新业态、新常态，深入贯彻招商工作改革，用新发展理念积极创新招商引资方式，各项工作都取得一定成绩，招商引资发展内生动力持续增强。

　　（一）全市招商引资工作取得新成绩

　　2017年，全市招商引资工作整体上讲，有进步、有提升、有创新，市招商引资局的工作得到省、市有关部门的肯定和认可。

　　1、招商引资项目签约落地成果显著。一年来，我市举办、参加了一系列招商引资活动，一大批大项目、好项目、转型项目签约落地。2017年，全市共签约项目234个，项目投资总额达到1672.09亿元；落地项目184个，项目投资总额1941.3亿元；开工项目189个，项目总投资额1829.1亿元；签约项目到位资金452.8亿元。四项指标在全省总体排名靠前。

　　2、抓招商引资工作顶层设计。一年来，我市把招商引资推动项目建设作为全市转型发展的重要抓手，出台了《吕梁市改革和创新招商引资工作实施意见》，使得全市招商引资工作在政策指引及推动项目落地上有据可依，相关配套政策的制定工作正在有序推进之中。

　　3、创新招商引资方式。2017年8月，在“数谷吕梁﹒智赢未来”大数据产业发展推介会上，我市与北京九次方信息集团有限公司等27家大数据公司签订了57项合作意向，我局签订的“大数据招商引资项目决策管理平台”等两个合作意向得到市委、市政府认可，并以市政府办公厅文件印发推动落实，为实现系统定向精准招商奠定了坚实基础。

　　4、建立项目落地工作机制。一年来，按照省里的统一部署，我市开展了优化营商环境“1+9”专项行动，建立了推动项目落地督查、考核、通报制度，开通了“13710”电子督办系统。出台了《吕梁市加快招商引资项目落地专项行动工作方案》和《吕梁市招商引资签约项目落地情况专项督查工作方案》。6月份组织开展了全市招商引资签约项目落地情况专项督查，对于发现的问题纳入“13710”系统跟踪督办。11月份我局分三组到各县（市、区）开展专项督查，对已纳入“13710”系统整改事项以及全年目标任务和县（市、区）主要领导带队招商活动等方面进行督查落实，效果显著。截止12月底，资金到位率较6月份提高17.6%；19个已受理未审批的项目完成4项审批的4个、3项审批的4个、2项审批的6个、1项审批的4个、未审批的1个。

　　（二）目标任务全面完成

　　1、全市1-12月份招商引资目标任务完成情况

　　⑴30亿元以上省外招商项目任务8个，完成12个，占年度任务的150%。

　　⑵国内外500强、大型央企投资项目任务6个，完成6个，占年度任务的100%。

　　⑶ 新兴产业项目任务12个，完成64个，占年度任务的533%。

　　⑷新兴产业项目到位资金任务97亿元，已到位144.97亿元，占年度任务的149%。

　　⑸ 签约项目任务811亿元，完成1672.09亿元，占年度目标任务的206.18%。

　　⑹签约项目到位资金任务270亿元，完成458.24亿元，占年度目标任务的170%，其中，2017年当年签约项目到位资金154.18亿元，2011-2016年签约项目今年到位资金304.06亿元。

　　⑺2011-2016签约项目于2017年开工项目任务20个、投资总额任务250.6亿元，完成开工项目108个，占年度任务的540%；完成总投资额1299.83亿元，占年度任务的519%。

　　总体来说，截止12月底，我市7项指标全部完成全年任务。

　　2、省逐月通报的四大主要指标完成情况

　　⑴ 签约项目234个，项目总投资额1672.09亿元。

　　⑵ 落地项目184个，项目总投资额1941.3亿元。其中，2017年当年签约并落地的项目76个，项目总投资额586.6亿元；2011-2016年签约、今年落地项目108个，项目总投资额1354.69亿元。

　　⑶ 开工项目189个，项目总投资额1869.14亿元，其中，2017年当年签约并开工项目81个，项目总投资额569.31亿元；2011-2016年签约、今年开工项目108个，项目总投资额1299.83亿元。

　　⑷ 签约项目到位资金458.24亿元，其中，2017年当年签约项目到位资金154.18亿元，2011-2016年签约、今年到位资金304.06亿元。

　　截止2017年12月底，此四项指标，签约项目到位资金总额位居全省第三，签约、落地两项指标均位居全省第五，开工位居全省第六，达到中上游水平。

　　3、组织参加举办了一系列招商引资活动

　　2017年，我局组织两次项目征集工作，两次网上发布招商引资项目，根据不同的招商目的地和招商活动，编印招商引资项目册，项目前期工作扎实，项目质量稳步提升，市县主要领导带队“走出去、请进来”，组织了系列招商引资活动，签约项目无论从数量、质量相比，较去年有了提升。

　　⑴组团参加了省级以上举办的8场重大招商推介活动。一年来，我市参加了山西党政代表团天津学习考察活动、晋商晋才回乡创业创新工程启动大会、第十届中国中部投资贸易博览会、山西招商引资（珠三角）推介会、第十一届中国—东北亚博览会、2017厦门投资贸易博览会、第19届中国国际高新技术成果交易会、中国循环经济与可持续发展论坛及2017中国国际循环经济展览会，签约项目5个，总投资额187.52亿元，占全年签约项目总投资额的11.2%，项目涉及新材料项目1个、新能源项目1个、新型信息产业项目2个、特色农业项目1个。截至目前，离石区与广州市米罗壁纸装饰材料有限公司签约新型环保无机纤维壁纸生产线项目现已投产；孝义市与汉能集团签约的移动能源产业园一期工程项目正在建设；离石区吕梁国家数据产业基地项目一期工程现已开工；交城县中交西部数据中心项目现已开工；临县特色农业及休闲食品综合产业园项目正在进行前期工作。

　　⑵组织参加了市级举办的6场重大招商引资活动。一年，来，我市举办了吕商吕才回乡创业创新座谈会、铝深加工企业招商引资会、“数谷吕梁·智赢未来”大数据产业发展推介会、2017山西（汾阳·杏花村）世界酒文化博览会、第四届全国煤炭深加工及焦化产业绿色发展交流会暨吕梁市招商引资推介会、吕梁特色优质产品进民航进铁路项目推介会。累计签约项目43个，总投资额709.37亿元，占全年签约项目总投资额的42.4%。项目涉及传统产业15个，文旅产业3个，食品加工产业1个，现代服务业1个，战略新兴产业23个；截至目前，已落地项目2个，已开工项目2个，正在进行前期工作的41个。

　　⑶组织指导县市区举办了12场招商引资活动。交城县“一季一个主题”围绕文旅产业、大数据产业、新能源新材料、产业升级改造开展主题招商，举行了山西（交城）大数据产业园奠基暨大数据工程招商引资签约仪式、汾河流域交城县磁窑河与瓦窑河生态修复治理工程签约仪式、现代煤化工政产学研基地签约仪式，签订了新动能战略合作框架协议、“中国铸造产业电子商务基地”项目合作协议，在“互联网+工业”等方面迈出了新步伐。文水县举办了“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，共设立了16个省级招商引资联络工作站，聘请了79位在外知名人士为招商大使。孝义市举办了山西紫晨大健康2017年全国经销商大会，王老吉46款产品全球首发，直接锁定订单10亿元以上。石楼县举行了“石楼县招商引资引智推介会暨项目签约会”，现场签约项目16个，投资总额达118.3亿元。中阳县与北航建立中汇科技企业孵化器，已引进13个企业入驻。同时召集22个外省驻山西商会开展“光彩事业中阳行”活动。柳林县举行招商引资引智恳谈会，现场签约涉及引智项目、工业项目、基础设施建设项目共14个。离石区在东莞召开了招商引资座谈推介会，现场新龙重工与当地装备制造企业达成协议，投资1.85亿元。岚县在北京举办了土豆经济全产业链系列产品北京展销会新闻发布会暨启动仪式，扩大了岚县系列产品的影响力。临县在北京举办临县红枣等农产品进京宣传推介系列活动，本县30多家红枣生产加工企业参会，推出100多个红枣系列产品，签订价值2867万元的红枣加工购销合同。

　　2018年，我局将继续深入贯彻党的十九大精神，紧扣“转型项目建设年”、“营商环境建设年”两大主题积极开展招商引资工作，圆满完成省市下达的各项任务，为我市资源型地区转型发展、脱贫攻坚做出应有的贡献。

　　三、2017年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2017年收入决算305.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入305.30万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，纳入财政专户管理的事业收入0万元，其他收入0万元。比2016年收入决算381.44万元减少76.14万元，减少了19.96%，主要原因是减少了公用经费财政拨款。

　　（二）支出决算

　　2017年支出决算303.97万元，其中：一般公共预算支出303.97万元，政府性基金支出0万元，财政专户拨款支出0万元，其他资金支出0万元。比2016年支出决算368.48万元减少64.51万元，减少了17.51%，主要原因是业务工作经费支出和专项会议支出比上年少。比2017年年初预算支出257.185万元增加106.3万元。主要原因是增加了正常的追加预算，包括福利费、取暖津贴、抚恤金、新进人员经费等。

　　2017年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出254.71万元，主要是工资福利支出141.84万元，商品和服务支出29.28万元,对个人和家庭的补助82.37万元，其他资本性支出1.22万元

　　2、项目支出49.26万元。

　　（三）结余情况

　　2017年年末结转结余2.56万元，上年结转结余1.23万元。

　　（四）机关运行经费支出情况

　　2017年机关运行经费支出金额为30.51万元，。

　　（五）政府采购支出情况

　　2017年政府采购金额为1.22万元，属于办公设备购置。（六）国有资产占用情况

　　我单位车辆编制１个，实有公务用车1辆。

　　四、 “三公”经费说明

　　2017年度因公出国（境）费用为0元，和2016年度决算持平；公务接待费为0元，和2016年度决算持平；我单位车辆编制１个，实有公务用车1辆，2017年公务用车购置及运行购置费3.40万元（其中：公务用车运行维护费3.40万元，无公务用车购置费），比2016年度决算4.19万元减少0.79万元，主要是燃油费用的减少。

　　五、机关运行经费执行情况说明

　　2017年机关运行经费决算为30.51万元，其中：一般公务费7.14万元，公务交通补贴14.45万元，交通费3.4万元，福利费4.3万元，其他商品和服务支出1.22万元。

　　六、我单位无所属单位，决算只包括本级。

　　

2017年部门决算公开表.XLS