吕梁市安全生产监督管理局2017年部门

　　决算公示说明

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责

　　1、承担吕梁市人民政府安全生产委员会办公室的工作。

　　2、综合管理全市安全生产工作，依法行使全市安全生产综合监督管理职权。

　　3、承担非煤矿山、尾矿库、天然气开采、危险化学品、烟花爆竹、化工、医药、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位安全生产监督管理责任。

　　4、负责全市非煤矿山企业、尾矿库和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产许可证管理的有关工作。

　　（二）部门单位构成

　　吕梁市安全生产监督管理局（本级），下属单位包括：吕梁市安全生产监督执法支队、吕梁市安全生产应急救援指挥中心、吕梁市矿山安全卫生技术检测检验站；人员：公务员：24名，退休人员26名，事业人员：51名。

　　（三）2017年主要工作任务

　　1、积极配合，主动工作，全力推进安全生产管理体制改革再领新航向。

　　2、突出重点，深化治理，全力推进安全生产再创新业绩。

　　3、夯实基础，强化监管，全力推进安全生产管理再上新台阶。

　　4、建立完善安全生产执法体系，强化依法治安。

　　5、继续完善安全生产责任体系，强化责任落实。

　　6、大力度推进安全隐患排查治理体系建设，强化安全风险防控。

　　7、检查问题导向，深化专项整治，提升防范重特大事故的能力。

　　二、2017年收支情况

　　2017年部门决算总表包含吕梁市安监局（本级）、3个下属事业单位的收支情况。

　　2017年省本级财政决算已经通过山西省十二届人民代表人大常务委员会第四十次会议审查，并予以批准，依据财政财务管理制度和会计核算规定，我局报送的2017年部门决算报表已经审核完毕，批复如下：

　　（一）核定安监部门2017年度收入2118.48万元，支出2100.75万元，年末结转和结余28.67万元（其中，项目支出结转和结余13.56万元）；

　　（二）核定安监部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入2118.48万元，本年支出2100.75万元，年末结转和结余28.67万元（其中：项目支出结转和结余13.56万元）；

　　（三）核定安监部门2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、2017年支出情况

　　（一）2017年支出2100.752万元，其中：基本支出1011.80万元，项目支出1088.95万元。

　　2017年一般公共预算拨款支出：

　　1、基本支出1011.80万元，其中：工资福利支出605.

　　53万元；对个人家庭的补助支出236.52万元，、商品和服务支出167.05万元，其他资本性支出2.88万元。

　　2、项目支出：对企事业单位的补贴944万元，其他支

　　出144.95万元。

　　（二） “三公”经费支出：

　　2017年一般公共预算安排因公出国（境）费用0；公务用车购置0；公务接待费0；公务用车运行维护费39.23万元，2016年“三公”经费支出43.08万元，同比减少了0.089%。

　　（三）2017年政府采购5.54万元。

　　四、2017年收支决算情况

　　㈠、收入支出情况

　　2017年收入预算2129.42万元，2017年支出2100.75万元，年末结转和结余28.68万元（其中：基本支出15.12万元；项目支出结转和结余13.56万元）。

　　2017年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出1011.80万元。

　　2、项目支出1088.95万元

　　五、“三公”经费决算情况

　　2017年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费，公务接待费（简称“三公”经费）决算万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置为0，公车运行维护费39.23万元，公务接待费0万元。2016年公车运行维护费40.10万元，同比减少0.87万元。

　　六、决算收支增减变化情况说明

　　2016年本部门收入1043.196万元，支出1069.6536万元，基本支出919.7419万元，项目支出149.9117万元。2017年较2016年相比收入增加1075.286万元，支出增加1031.098446万元。变化原因主要为项目支出增加了危险化学品救援大队基地建设经费和增人增资经费。

　　我部门严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《山西省财政厅关于印发〈省级部门预决算信息公开办法〉的通知》（晋财省直预[2016]17号）等有关要求，切实履行决算公开责任和义务，积极做好本部门决算公开相关工作，并在吕梁市政府网站向社会公开。

　　吕梁市安全生产监督管理局        

　　2018年8月30日