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索  引  号111423LL00100/2018-07803
发文字号 发布日期2018年09月30日
发文机关吕梁市园林绿化管理局 关  键  字
标  题吕梁市园林绿化管理局
主题分类财政 成文日期2018年09月30日

  吕梁市园林绿化管理局

  2017年部门决算情况说明

  一、部门概况

  1、单位基本情况

  吕梁市园林绿化管理局是由原离石三山绿化办于2004年11月整体上划吕梁市后,于2005年5月经省编办批准成立的市政府直属正县级事业单位,2008年8月经市编办批准设立一室四科(办公室、财务科、规划设计科、工程科、管护科)五个科级内设机构,于2008年12月经省人事厅批准为参照公务员管理单位。市园林局局机关核定全额事业编制24人,现有正式在编人员23人,其中:县级干部3人,正科级干部5人,主任科员1人,副科级干部3人,副主任科员3人,一般干部7人,工人1人;编外聘用20人(市政府主要领导2006年批准同意,2011年市长办公会议44次会议纪要同意聘用,从2012年1月起聘用)。

  单位自成立以来,一直租赁办公,现办公地点在离石区新华街山西大土河焦煤有限责任公司旧办公楼。

  2、部门主要职责

  至2005年成立以来,市园林局“三定方案”一直未批,主要承担市委、市政府安排的市区龙、凤、虎“三山”绿化管护工作,从2012年起绿化工作停止,从2013年开始,市园林局重点承担市区龙、凤、虎“三山”林木的管护工作,按照市政府投资安排,跨年度实施“三山”蒿草清除、护林防火、道路维护、树木移植保护、病虫防治,确保“三山”林木健康生长,创造绿色宜居环境。

  二、2017年收支决算情况

  吕梁市园林绿化管理局属一级部门预算单位且无下属部门。园林局机关部门决算收支情况如下:

  1、本年收入情况

  上年结转789.36万元,其中:一般公共预算上年结转370.5万元,政府性基金上年结转418.86万元。2017年一般公共预算财政拨款1588.32万元,政府性基金预算财政拨款0元,合计2017年财政安排资金1588.32万元,比上年减少8.91%。

  2、本年支出情况

  2017年支出合计2234.09万元,其中:基本支出267.5万元,项目支出1966.59万元。较上年增加49.93%。

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出267.5万元,其中:人员经费支出:227万元(工资福利支出:177.62万元,对个人和家庭补助支出49.38万元),较上年减少5.61%,其原因2016年支付1人丧葬费;日常公用经费(商品和服务支出):40.5万元,比上年增加30.72%,其原因2017年提高了下乡人员经费用及福利费的提取额度。

  2017年一般公共预算财政拨款项目支出1557.54万元,比上年增加了42.03%。

  2017年政府性基金基本支出0万元;项目支出419.05万元,较上年增加了100%。

  3、年末结转和结余情况

  2017年年末结转和结余143.59万元,其中一般公共预算财政拨款结转133.78万元(其中:基本支出结转6.6万元,项目支出结转127.18万元);政府性基金预算财政拨款结转9.81万元元(项目支出结转9.81万元)。

  三、 2017年“三公”经费决算情况

  2017年我局认真贯彻中央八项规定精神,加强支出管理,厉行节约,从严控制“三公”经费支出。2017年一般公共预算年初安排因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(简称“三公”经费)7万元,年初预算较上年减少34.29%。本年度“三公”经费决算为6.39万元。其中:因公出国(境)费用0万元、公务用车购置及运行维护费6.39万元。较2017年年初预算减少8.71%,较2016年度决算支出增加了48.36%,其原因2016年公务用车改革收回一辆车,2017年因“三山”绿化管护巡查工作需要增加一辆,目前公务用车2辆。

  四、相关信息

  2017年政府采购预算为61.28万元,政府采购金额60.49万元,其中工程采购支出59.8万元;服务采购支出0.69万元,较采购预算节约1.3%;

  2017年局机关日常运行经费支出40.5万元,其中:办公费4.52万;印刷费0.24万;邮电费0.55万;差旅费8.57万;维修费0.24;培训费0.56;福利费5.01;公务用车维护费3.39;其他交通费用17.42万元。

  2017年国有资产占用情况:车辆保有量为2辆,其中:1辆为日常公务用车,1辆用于龙、凤、虎山林木管护巡查。单价50万元以上通用设备(台、套):0;单价100万元以上专用设备(台、套):0。

  2017年重点性项目“三山”绿化占地补偿款年初预算安排531万元,对“三山”绿化涉及的52个自然村,占地面积达29479.46亩,按退耕还林政策标准180元/亩计算,全部予以农民补偿,达到年初设的绩效目标;2017年“三山”绿化管护年初预算安排300万元,财政划转242万元,因“三山”绿化管护跨年度设施上年管护期至2017年10月,11-12月主要进行“三山”防火巡查及护林防火宣传活动工作以保证“三山”林木的安全,使用资金187650元,剩余资金392350元于2018年初被财政统筹。

  附:2017年部门决算公开表01-09。

  (吕梁市园林绿化管理局属一级部门预算单位且无下属部门,故本级部门决算即为汇总决算)。

  二O一八年九月二十六日       

2017年部门决算公开表.xls

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