吕梁市环境保护局2017年部门决算公开说明

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家、省环境保护的政策、方针和法律、法规。

　　2、负责对全市环境保护工作实施统一监督管理，负责全市环境保护执法工作。

　　3、负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。

　　4、承担国家、省及市污染物减排目标的责任。

　　5、负责提出市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见；按市人民政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内环境保护固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

　　6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

　　7、负责全市环境污染防治的监督管理。

　　8、指导、协调、监督生态保护工作。

　　9、负责核安全和辐射安全的监督管理。

　　10、负责环境监测和信息管理工作。

　　11、开展全市环境保护科技工作。

　　12、开展全市环境保护对外合作交流。

　　13、组织、指导、协调和开展环境保护宣传教育工作。

　　14、监督、指导各县（市、区）环境保护行政主管部门和有关部门的环境保护工作；指导全市环境保护系统队伍建设；承担环境保护系统领导干部双重管理的有关工作。

　　15、承办市人民政府交办的其他事项。

　　(二)部门基本情况

　　吕梁市环境保护局成立于1979年，正处级建制，单位性质为行政单位。核定行政编制数合计20人（含工勤编制3人），实有人员20人(含3名工勤人员)，退休干部21人。局属事业单位共7个，具体情况为：1、吕梁市环境监督检查站（另挂吕梁市环境应急中心牌子），全额事业单位，级别正科级，公益类。核定事业编制4人，实有2人。 2、吕梁市环境信息中心（另挂吕梁市辐射环境安全监管中心牌子），全额事业单位，级别正科级，公益类。核定事业编制13人，实有9人。3、吕梁市环境宣传教育中心，全额事业单位，级别正科级，公益类。核定事业编制5人，实有3人。4、吕梁市环境监察支队（另挂吕梁市污染源在线监控中心牌子），全额事业单位，级别正科级，政务类。核定事业编制26人，实有26人。5、吕梁市环境监测站（另挂吕梁市机动车污染防治管理中心和吕梁市固废安全监督中心牌子），全额事业单位，级别正科级，公益类。核定事业编制30人，实有20人。6、吕梁市环境科学研究所，自收自支事业单位，级别正科级，公益类。核定事业编制15人，实有17人。7、吕梁市环境监测直属站，自收自支事业单位，级别正科级，公益类。核定事业编制30人，实有12人。

　　（四）部门决算单位构成

　　本部门决算包括局机关决算和下属单位决算。下属单位包括：吕梁市环境保护监测站、吕梁市环境监测直属站、吕梁市环境监察支队、吕梁市环境科学研究所。

　　二、2017年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2017年收入决算2451.11万元，同比上年减少7.76%，取消了个别一次性项目。其中：一般公共预算财政拨款收入2386.89万元，上级补助收入64.08万元，其他收入0.14万元。

　　（二）支出决算

　　2017年支出决算2858.57万元，同比上年减少1.51%，取消了上年一次性项目，其中：一般公共预算财政拨款支出决算2793.11万元，上级补助收入支出决算65.46万元。

　　2017年支出决算按用途划分：

　　1、基本支出1456.82万元，同比上年增加12.18%，人员经费增加。

　　2、项目支出1401.75万元，同比上年减少12.60%，取消了上年一次性项目。

　　其中：工资福利支出967.29万元，商品服务支出1158.77万元，对个人和家庭补助支出231.76万元，其他资本性支出435.29万元。

　　（三）年初、年末结转和结余

　　2017年年初结转和结余752.78万元，其中基本支出结转4.75万元，项目支出结转和结余748.03万元。

　　2017年末结转和结余345.32万元，同比上年减少64.69%，其中基本支出结转8.17万元，项目支出结转337.15万元。

　　（四）机关运行经费支出191.76万元，其中：办公费15.07        万元；印刷费18.12        万元；咨询费5.00万元；水费1.66万元；电费11.00万元；邮电费11.59        万元；取暖费3.58万元；差旅费25.58万元；维修（护）费26.40万元；租赁费10.60万元；会议费1.50        万元；培训费0.60万元；委托业务费11.55        万元；公务用车运行维护费8.30        万元；其他交通费用16.89        万元；其他商品和服务支出6.36万元；办公设备购置17.96万元，同比增加7.03%。

　　（五）政府采购支出1079.95万元，同比增加92.25%。

　　（六）车辆保有量18辆，与上年一致。

　　（七）“三公”经费决算

　　2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算86.99万元，同比上年减少56.93%。全部为公务用车运行维护费；本年度未产生公务接待费，本年度预算数为0.13万元。

　　（八）国有资产情况

　　固定资产为62968101.34元，无形资产为9843777.83元。

　　我局固定资产配置主要是通用设备、图书档案、专用设备、家具用具装具及动植物、土地房屋及构筑物。其中：通用设备1890台套，价值51078131.64元；图书档案179本，价值17452.20元；专用设备390台套，价值6829130.66元；家具用具装具及动植物11053件，价值658514.44元；土地房屋及构筑物2888平米，价值4384872.40元。无形资产配置21件，价值9843777.83元。

　　（九）政府性基金预算财政拨款收支情况

　　本单位无政府性基金预算。

　　（十）重点项目支出决算情况

　　1、项目名称:省控重点污染源自动监控系统运营费。资金下达113万元。政策依据：省财政厅《关于下达重点污染源自动监控运行维护费的通知》（晋财建二【2012】42号）、省环保厅关于印发《加强省控污染源自动监控设施运行管理工作实施方案》的通知（晋环发【2014】117号）。支付类型：转移各县市区支付。绩效目标：确保全市自动在线监控设施的正常运行。

　　2、项目名称：吕梁市区环境空气在线监测系统服务项目。资金下达：200万元。支付类型：市本级直接支付。支出情况：200万元。绩效目标：该项目实现了全市大气污染物浓度动态趋势分析，进而判断污染来源，追溯污染物扩散趋势，对污染源起到最大的监管作用，为环境执法和决策提供依据。

　　吕梁市环境保护局        

　　2018年9月30日         

2017年部门决算公开表.XLS