吕梁市碛口风景名胜区管理局

　　2017年部门决算说明

　　一、单位概况

　　1、单位主要职能概括：

　　（1）贯彻执行中央、省、市有关建设、文物、旅游、林业、国土、交通、环保及历史文化名镇名村、风景名胜区保护方面的法律、法规和方针政策、结合景区的实际情况，制订实施细则和管理办法，并组织协调实施；

　　（2）根据吕梁市城市建设总体规划和中央、省、市关于风景名胜区保护、管理、开发、利用的规定，主持编制碛口风景名胜区总体规划、文物旅游规划，经市文物旅游局批准后组织协调实施

　　（3）审查、监督风景名胜区保护范围和控制保护范围内的有关工程建设项目；

　　（4）负责对风景名胜区特别保护范围内的土地、自然资源、人文资源等进行统一保护和管理；负责查处风景区保护范围内的各种违法、违章行为；

　　（5）承办市委、市政府和临县县委、县政府交办的其他工作。

　　2、内设机构设置：

　　内设综合科、旅游管理科、规划科、环卫科四个科室。

　　3、人员、车辆等基本数字情况：

　　编制人数为17人，在编人数8人，退休1人。其中，领导班子成员1名。见习人数2人。

　　公务用车配备数量为两辆，市政府配备了一辆越野车，临县政府配备了一辆越野车。同时，为确保景区环境卫生工作，购置了4辆垃圾清运车，1辆铲车，1辆洒水车。

　　二、2017 年度主要工作

　　１、强化机关理论学习，加强党员干部培训，严肃党内政治生活，贯彻落实“三会一课”制度，强化纪律和规矩意识，全面夯实机关党建工作，全面落实党风廉政建设。

　　2、景区规划编制：一是碛口风景名胜区总体规划已通过国家八部委评审，正式文本上报国务院待批；二是《碛口风景名胜区详细规划》于2017年5月召开了大纲初审会，目前详规修改稿已基本完成，近期组织规划大纲评审。

　　3、国保院落修复，一是完成西湾东财主院、陈家祠堂，碛口长兴店、祥记烟草、义记美孚和洋火店5处国保院落文物保护修缮施工的招投标及开工审批工作，拟于2018年3月开工；二是完成碛口天聚隆、永顺店、黑龙庙三处国保院落的修缮设计方案报批工作，目前正由市财政评审方案预算。

　　4、景区形象宣传工作，一是积极参加旅游推介活动。积极参加内蒙古旅游推介会、“乘汾酒号列车 赏吕梁山风光”、“吕梁 —— 一个令人向往的地方”等宣传推介活动，并在“汾酒号”太原到吕梁直达特快城际列车首发活动中，邀请吕梁黄河民间艺术团在碛口麒麟滩广场举办了大唢呐和扭秧歌大汇演活动。二是举办重大节庆活动。2017年国庆节前，临县县委县政府在碛口古镇成功举办了第二届“枣儿红了”红枣旅游文化节；在西湾古村策划了民俗婚礼表演；编排碛口古镇为主题的节目参加《人说山西好风光》第二季电视竟演《乡长的小目标》活动。

　　5、碛口景区管理中心在人员短缺的情况下，以讲政治服务大局的态度全力投入到脱贫攻坚战中。

　　三、2017年收支决算情况

　　2017年部门决算收支总表只包含吕梁市碛口风景名胜区管理中心的收支情况，本中心无下属单位。

　　（一）收入决算

　　2016年年初结余数为591.86万元，本年收入决算634.71万元，其中：一般公共预算收入466.68万元，临县财政拨款补助收入165.11万元，银行利息收入2.92万元。

　　2017年决算收入增减原因：1、大幅度减少碛口环境整治经费；2、增加了“碛口杯”摄影。展经费

　　（二）支出决算

　　2017年支出决算894.02万元，其中：一般公共预算支出734.56万元，其他收入支出159.46万元。

　　2017年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出102.73万元，主要是：工资福利支出70.05万元，商品和服务支出15.98万元，对个人家庭补助16.7万元。

　　2、项目支出631.83万元(主要是环卫经费和古建筑保护群的维修修缮费)，主要是：工资福利支出69.19元，商品和服务支出153.24万元，对个人家庭补助1.37万元，其他资本性支出408.03（主要是国保院落修缮396万元）。

　　其他收入支出为项目支出159.46万元，主要是商品和服务支出159.46万元，主要负责对碛口景区的宣传与办公设备购置费。

　　2017年决算支出增减原因：1、增加了国保院落修缮补助经费；2、大幅度减少了旅游环境整治支出。

　　（三）结余情况

　　本年一般公共预算支出结余290.26万元，其中基本支出结余27.29万元，项目支出结余262.97万元；

　　本年其他收入支出结余42.3万元，其中，利息收入结余2.92万元，项目支出结余39.38万元

　　（四）“三公”经费决算

　　2017年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算8.6149万元。其中，因公出国（境）费用为零，公务用车购置及运行维护费6.9752万元，公务接待费0.099万元，接待1批次，人数30人。“三公”经费支出与上年相比减少1.7256万元，主要原因：1、未发生因公出国出境费用；2、积极响应国家的号召，节约了公务车经费的开支;3、大幅度地节约公务接待费。本年度未批复预算。

　　（五）其他情况

　　1、机关运行经费

　　2017年本单位运行经费169.21万元，主要用于本中心办公费、印刷费、差旅费等各类日常基本运行费和景区环卫运行费与古建筑维修维护费。

　　2、政府采购支出

　　本年度政府采购7.582万元，增加原因：根据本单位实际情况，原有资产已达到报废条件，且无法正常使用，固更新了一批办公设备。

　　3、国有资产占用情况

　　截止2017年底，我单位固定资产总量84.15万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，环卫监督车1辆、环卫清运车1辆。其他均为日常办公设备，并无价值200万元以上大型设备。

　　4、绩效评价情况

　　绩效评价项目个数为1，该项目正在施工阶段。

　　5、政府性基金预算财政拨款收支情况

　　我单位无政府性基金预算财政拨款。

　　6、重点项目支出决算情况

　　我单位无重点项目支出。

　　2018年9月28日