吕梁市人大常委会办公厅

　　2017年部门决算公开情况说明

　　吕梁市人大常委会办公厅是市人大及其常委会处理日常事务的综合性办事机构在常委会秘书长的领导下开展工作，当好常委会领导的参谋助手，发挥办事机构的组织、管理职能，为常委会和人大代表依法履职提供服务。

　　一、主要工作职责

　　1、负责市人民代表大会会议，常委会会议，主任会议、党组会议等会议的会务工作及常委会其他重大活动计划的拟订和实施中的具体组织，协调等工作。

　　2、负责市人大常委会机关日常文书处理，公文审核、档案，财务、后勤、会务、接待服务等工作，根据市人代会、常委会会议、主任会议和党组会议的决定，组织起草、审核以市人大或其常委会、主任会议、党组和以常委会办公厅名义印发的文件。

　　3、办理省委，省政府、省人大及其常委会，市委、市政府、市中级人民法院、市人民检察院以及其他有关部门的各类、来文、来电，提出拟办意见，在领导审批后，及时送达办事机构。根据领导要求，收集汇总贯彻落实情况，向有关部门报告。

　　4、按照省人大常委会要求，做好吕梁市代表团赴省参加省人代会的服务保障工作。

　　协调常委会工作机构做好在市全国人大代表、省人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作。

　　协调市人大专门委员会和常委会工作委员会，做好省人大及其工作机构来吕梁开展执法检查或者立法调研的会务、后勤服务保障等工作

　　5、按照常委会领导和秘书长的要求，对贯彻落实常委会会议、主任会议、完组会议精神以及常委会领导重要批示的情况进行督查。

　　6、就市人大及其常委会或者委员会的有关工作与市委办公厅、市政府办公厅、市中级人民法院和市人民检察院，县(市、区)人大常委会进行联系、沟通和协调。

　　7、负责机关人事管理以及离退休人员的管理工作。

　　8、负责市人大常委会领导同志的办公和生活后勤服务工作。

　　9、负责机关的值班机要、安全保卫和保密工作。

　　10、承办常委会领导交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　本部门决算是指市人大常委会机关全年工作的预算执行情况、财务状况、人员情况等。

　　（一）机构设置

　　??? 我单位为市属行政单位，独立设置编制机构数1个，内设1个办公厅、8个工委、研究室和信访室。?

　　??? （二）人员构成

　　???? 市人大常委会办公厅核定编制90名，其中：行政编制43人、工勤编制29人、事业编制18人。年末实有在职人员80人，其中：行政40人、工勤28人、事业12人，退休26人。

　　三、部门决算收支情况说明

　　(一)收入决算。2017年当年收入19270126.13元，其中：财政拨款收入19224031元、其他收入46095.13元。较年初预算增加9.59%，增加原因主要是两年正常晋档调资、退缴养老金等。

　　(二)支出决算。2017年支出决算18381303.49元，较年初预算增加支出4.54%。基本支出16142284.49元，主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，比年初略有增加；项目支出2239019元，主要年度安排的人代会、常委会等会议费支出，代表培训、代表视察、调研活动、立法调研等支出。

　　(三)“三公”经费支出情况

　　2017年“三公”经费支出92367.92元，全部为公务用车运行维护费支出，主要用于市人大机关公务车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及公务活动所发生的费用等。

　　(四)机关运行经费支出情况

　　2017年机关运行经费支出5061231.94元，主要为保障机关正常运行以及零星维修等各类支出。

　　(五)车辆情况

　　2017年单位账面实有公务用车3辆，其中：一般公务用车3辆。

　　（六）2017年市人大常委会办公厅无重点项目支出。

　　四、政府性基金决算收支情况

　　市人大常委会办公厅经费为行政运行经费，不涉及政府性基金预算安排的支出，故决算表未填报。

　　　　吕梁市人大常委会办公厅        

　　2018年8月30日           

2017年部门决算公开表.xls