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索  引  号111423LL00100/2018-07827
发文字号 发布日期2018年09月30日
发文机关吕梁市委党校 关  键  字
标  题吕梁市委党校
主题分类财政 成文日期2018年09月30日

  2017年吕梁市委党校部门决算报表编制说明

  一、部门主要职责

  本部门主要职责是:轮训和培训党员领导干部,培养党的理论队伍,学习、研究、坚持和发展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地,成为增强党项锻炼的熔炉,党员干部专、本科函授学历培训。

  二、2017年主要工作任务

  2017年主要工作任务及目标是:轮训和培训党员领导干部。

  三、本单位及所属单位基本情况

  本单位由机关本级和 1个自收自支事业单位(中共山西省委党校吕梁函授学区)组成,人员及重要资产情况如下表:

  单位名称:中国共产党吕梁市委员会党校

  单位性质:事业单位

  经费管理方式:全额拨款

  编制数116 实有在职人数75人

  离退休人数:28人

  办公用房面积958(平方米)实有车辆数 1辆

  所属单位:中共山西省委党校吕梁函授学区 单位性质:事业单位

  经费管理方式:自收自支

  四、2017年部门收支决算总体情况

  (一)收入决算情况

  2017年部门收入决算数1556.26万元,为全额财政拨款。

  (二)支出决算情况

  2017年全年支出决算数1522.65万元,其中基本支出 977.07万元,项目支出545.58万元。

  1、基本支出完成情况,计977.07万元。

  与上年比较,增加65.14万元,增加了7%,主要为人员支出的增加,2017年新进公务员6名,使得2017年人员和共用支出较上年有所增加。

  2、项目支出完成情况说明

  1.财政专项拨款208.78万元,用于全市干部教育专项培训。实际完成支出182.11万元,结余26.69万元,申请留用下年继续使用。

  2.业务经费17万元,用于临时工工资,项目资金来源收费资金。

  五、 机关运行经费及国有资产占用情况

  2017年本单位公用经费安排18.48万元,用于本单位水电取暖办公差旅等运行,实际完成支出18万元。

  2017年末本单位国有资产总计1487.61万元,其中流动资产215.64万元,占资产总额14.5%,固定资产占资产总额85.5%。

  六、重点项目决算及绩效说明

  2017年本单位重点项目预算32万元,用于党校基本建设及教学科研等用途。2017年重点项目实际完成支出31.83万元,用于党校校园及办公等场所零星维修。基本完成绩效考核目标,改善了党校工作及培训党员干部环境。

  七、三公经费增减情况说明

  2017年党校三公经费预算2万元,无出国及招待预算。实际公车支出1.99万元。与上年比较,预决算基本无增减变动。

  八、政府采购支出情况说明

  本单位2017年未发生政府采购支出。

  九、其他说明

  党校下属单位山西省委党校吕梁函授学区,2016年已停止招生,教科文科已经不再做收入支出预决算上报。此决算说明数据为党校本级决算数据。

2017年部门决算公开表.xls

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