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索  引  号111423LL00100/2018-07828
发文字号 发布日期2018年09月30日
发文机关吕梁市交通运输局 关  键  字
标  题吕梁市交通运输局
主题分类财政 成文日期2018年09月30日

  吕梁市交通运输局

  2017年部门决算说明

  

  一、部门概况

  吕梁市交通运输局是吕梁市人民政府直属的行政单位。局属6个预算单位:吕梁市路政支队、吕梁市地方海事局、吕梁市交通建设工程质量监督站、吕梁市城市汽车客运管理办公室、吕梁市机动车驾驶员培训管理处、吕梁市道路运输管理处。

  (一)、吕梁市交通运输局概况

  1.部门主要职责

  (1).贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策,拟定全市交通运输行业的地方性规章和发展战略建议。

  (2).承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。指导全市交通运输枢纽规划和管理。

  (3).组织拟订并监督实施全市公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全市物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

  (4).承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理;指导城乡客运及有关设施规划与管理工作,指导出租汽车行业管理工作;承担市内水路运输及航道管理工作。

  (5).承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全市水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导市、县水上安全监管工作。

  (6).负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省、市级财政性资金安排意见,按国务院及省、市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目;拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。

  (7).承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全市交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。负责交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。

  (8).指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;承担国防动员交通战备有关工作。

  (9).指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。组织和指导全市公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

  (10).指导交通运输行业职工队伍建设。主管全市交通运输系统职工教育培训工作;指导交通运输系统的精神文明建设;负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作,开展国际、省际、市际合作与交流。

  (11).承办局机关和局属单位的人事劳资、机构编制管理工作;按规定管理局属科级单位的领导干部;管理交通运输系统生产安全和治安保卫工作。

  (12).承担市人民政府交办的其他事项。

  2.内设机构

  吕梁市交通运输局内设行政科室7个(办公室、人事法规科、综合规划科、财务收费管理科、建设管理科、安全综合运输科、审计科);事业单位14个(宣教中心、后勤中心、道路处、技术室、地方海事局、质监站、试验室、路政支队、道路运输管理处、客运办、驾管处、离临柳石扶贫管理处、测设队、征费稽查处)。

  3.人员、车辆、资产等基本情况

  吕梁市交通运输局行政编制18名,工勤编制3名,其中:局长1名,副局长3名,纪检组长1名、总工程师1名、总会计师1名、正科级领导职数10名,实有行政人员21人;全额事业编制19人,实有19人;自收自支事业编制125人,实有260人。局机关公务用车14辆,局属预算单位公务用车19辆。固定资产账面价值34763421.01元。其中:房屋面积3837.5平方米,价值13319996.03元,汽车价值7634121.91元。其他固定资产13809303.07元。

  (二)、吕梁市地方海事局概况

  1、单位基本情况

  吕梁市地方海事局成立于1987年10月,是隶属于吕梁市交通运输局的事业单位。负责我市海事监督执法、航运管理、船舶检验、船员考试发证等工作。

  2、人员、车辆等基本情况

  吕梁市地方海事局为科级自收自支事业单位,编制人数3人,现有海事工作人员7人。公务用车1辆。

  (三)、吕梁市道路运输管理处概况

  1.单位基本情况

  吕梁市道路运输管理处成立于1979年,是隶属于吕梁市交通运输局的事业单位。主要业务范围包括:对运输市场实行宏观调控,负责管理和领导全区从事道路运输生产及其直接为其服务的单位和个人,其范围包括客、货运输业,搬运装卸,汽车维修,运输服务业,保证运输合法经营,对全区执法人员进行培训、教育和管理,不断提高业务素质,做到依法行政。内设办公室、计划财务科、客运管理科、货运管理科、维修管理科、站场旅游租赁管理科、法制办、票证统计管理科、稽查支队、政务大厅、科技信息中心、法超办、安全应急办13个职能科室。

  2.人员、车辆等基本情况

  吕梁市道路运输管理处2008年11月,经市编委审定,报请省编办批复,同意由正科级单位升格为副县级规格,核定副县级领导职数1名。现我处有处长1名,副处长4名,自收自支事业编制16名,实有90人。单位公务用车11辆。

  (四)、吕梁市交通路政支队概况

  1、内设机构

  吕梁市交通路政支队成立于1998年, 隶属于吕梁市交通运输局的事业单位。内设事业科室6个(办公室、标志标线科、财务收费管理科、后勤科、路产督导科、重大案件室)。

  2、人员、车辆等基本情况

  吕梁市交通路政支队为科级自收自支事业单位,编制人数12人,实有16人。单位公务用车2辆。

  (五)、吕梁市交通建设工程质量监督站概况

  1、单位基本情况

  吕梁市交通建设工程质量监督站成立于1995年, 隶属于吕梁市交通运输局的事业单位。

  2、人员、车辆等基本情况

  吕梁市交通建设工程质量监督站为科级自收自支事业单位,编制人数5人,实有20人。单位公务用车2辆.

  (六)、吕梁市机动车驾驶员培训管理处概况

  1、内设机构

  吕梁市机动车驾驶员培训管理处成立于1997年, 隶属于吕梁市交通运输局的事业单位。

  2、人员、车辆、资产等基本情况

  吕梁市机动车驾驶员培训管理处为科级自收自支事业单位,编制人数5名,实有8人。单位公务用车1辆。

  (七)、吕梁市城市汽车客运管理办公室概况

  1、内设机构

  吕梁市城市汽车客运管理办公室成立于2010年2月, 隶属于吕梁市交通运输局的事业单位。

  2、人员、车辆等基本情况

  吕梁市城市汽车客运管理办公室为全额事业单位,编制人数19人,实有19人。单位公务用车2辆。

  二.2017年主要工作任务

  1、加快交通基础设施建设,全年完成交通建设投资26.5亿元。

  2、创新农村交通基础设施投融资体制机制,全年共完成新改建农村公路1210公里(含旅游公路),实施农村公路安全生命防护工程805公里。

  3、启动沿黄扶贫旅游公路及生态绿道一期工程建设,8月10日举行了开工仪式。重点开工临县咀头至碛口10公里试验段建设。

  4、全面推进农村旅游路建设,建设农村旅游公路24.5公里,完成离石至碛口旅游公路改造。

  5、加强农村公路养护管理,重点对急弯陡坡、临水临崖等路段进行安全隐患治理,年末县乡公路优良路率76.7%。

  6、积极推进全市城乡交通运输一体化建设试点,优化城乡客运网络,提升农村客运通达率,方便群众出行。吕梁市区新增54辆纯电动公交车,增设了6.2公里公交专用车道,公交运营效率进一步提高。

  7、抓好治理货运车辆超限超载工作,强化县乡公路短途治超和源头治超。全市非法超限超载率控制在0.2%以内。

  三、2017年部门决算情况说明

  (一)部门决算构成

  本部门决算包括机关决算和下属预算单位决算。下属预算单位包括:吕梁市路政支队、吕梁市地方海事局、吕梁市交通建设工程质量监督站、吕梁市城市汽车客运管理办公室、吕梁市机动车驾驶员培训管理处、吕梁市道路运输管理处。

  (二)收入决算

  2017年收入决算118865481.58元,其中:本年度一般公共决算收入113437457元;政府性基金预算财政拨款收入0元,纳入财政专户管理的事业收入0元,其他收入0元。比2016年收入决算增加124.64%,主要原因是增加了项目经费。上年结转5428024.58元。

  (三)支出决算

  2017年支出决算114115866.18元,其中:一般公共决算支出114115866.18元。2017年支出比2016年增加148.66%。年末结转和结余4749615.4元。

  2017年一般公共决算支出按用途划分:

  1.基本支出:25178910.98元。主要有:工资福利支出20180789.78元、商品和服务支出1545611.4元、对个人和家庭补助3452509.8元。

  2.项目支出88936955.2元。

  (四)“三公”经费决算

  2017年一般公共决算安排因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(简称“三公”经费)决算260740.47元。比去年增加24533.18元。其中,因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费260740.47元,公务接待费0元。2017年三公经费决算数比2016年增加了10.38%,增加的原因是,由于我部门兼负的工作任务十分繁重,业务涉及面广。负责全市县、乡、村道路几万公里的督促、检查、指导。为了促进工作,车改后,所留的车辆满负荷运行,导致部门车辆运行维护费略有超支。

  (五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表:本部门2017年无政府性基金。

  (六)其他

  1.政府采购情况

  2017年部门政府采购586219元。

  2.机关运行经费情况

  2017年部门行政单位运行经费为773851.4元。其中:办公费6905元、水费40000元、电费100000元、邮电费5597元、取暖费120371元、差旅费139016元、维修(护)费7160元、福利费124526.5元、公务用车运行维护费21390.9元、其他交通费用196350元、其他商品和服务支出12535元。

  3.2017年国有资产占用情况:其中车辆数33辆。

  四、重点项目支出决算情况

  2017年公共交通运营体制改革工作经费13150000元。

  项目名称:2017年公交体制改革;项目性质:市委、市政府明确规定项目;支付类型:直接支付。

  绩效目标:(1)提升公交基础设施服务能力;完善公交基础设施服务网络;完善公交基础设施投资政策;加强公交基础设施运营管理。(2)提升公共交通服务品质;扩大公共交通服务范围;提高换乘便利性;提高出行快捷性;提高乘坐舒适性。(3)提升公共交通智能化水平.(4)推进城市交通综合管理

   吕梁市交通运输局        

  2018年9月30日         

2017年部门决算公开表.XLS

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