吕梁市民政局2017年部门决算说明

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责

　　1、组织实施民政事业的法律、法规、规章和方针、政策。

　　2、承担依法对全市社会团体、基金会、民办非企业单位（以下简称为民间组织）进行登记管理和监察责任，指导和监督基层对民间组织的登记管理工作。

　　3、负责全市优待抚恤工作，组织和指导全市拥军优属工作，负责全市退役士兵、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收和安置工作，指导全市退役士兵的培训和就业工作。

　　4、负责组织、协调全市救灾工作；指导全市建立健全城乡社会救助体系，负责指导城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

　　5、负责全市行政区划和地名管理工作，负责全市行政区域界线勘定和管理工作，负责城乡基层群众自治组织建设和社区建设工作。

　　6、负责拟定全市社会福利事业发展规划；负责管理福利彩票公益金；指导促进慈善事业的发展；负责指导落实婚姻、殡葬管理和儿童收养政策；促进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

　　7、承办市人民政府交办的其他事项。

　　8、部门预算包括局属下属单位有吕梁市荣军医院、吕梁市社会福利院、吕梁市光荣院、吕梁市儿童福利院、吕梁市捐助事务管理和救灾物资储备中心、吕梁市社会专业人才管理服务中心、吕梁市救助管理站。

　　（二）2017年主要工作任务

　　1、社会救助体系日趋健全，民生保障能力稳步提高。

　　（1）城乡低保实现动态管理下的应保尽保。

　　（2）农村五保供养实现应保尽保、按标施保。

　　（3）城乡医疗救助制度普遍建立。

　　（4）深入开展救灾救济工作。

　　2、基层政权和社区建设深入推进，社会组织发展健康有序。

　　（1）城市社区建设持续加强。

　　（2）进一步强化社会组织登记管理。

　　3、优抚安置政策全面落实，双拥工作深入开展。

　　（1）优抚安置政策严格落实。

　　（2）双拥工作积极开展。

　　4、社会福利事业稳步推进，社会事务管理更加规范。

　　（1）社会福利服务机构加快建设。

　　（2）各类专项社会事务管理有序规范。

　　二、2017年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2017年收入决算8058.80万元。其中：财政拨款收入7398.31万元；上级补助收入20万元；事业收入561.04万元；其他收入79.46万元。

　　（二）支出决算

　　2017年支出决算10256.50万元，财政拨款支出9743.54万元，其中：

　　1、基本支出3052.92万元。

　　2、项目支出7203.58万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出

　　2017年一般公共预算财政拨款支出6679.06万元，其中：工资福利支出1364.02万元；商品和服务支出918.56万元；对个人和家庭的补助2622.80万元；基本建设支出1714.39万元；其他资本性支出27.30万元；其他支出32万元。

　　（四）“三公”经费增减变化情况

　　2017年公务用车保有量15辆，公务用车运行维护费17.52万元；公务接待费0万元。与去年相比，公务用车运行维护费减少了12.62万元，公务接待费减少了0万元，2017年并未支出公务接待费。因2017年公务车使用次数比上年明显减少，所以公务用车运行维护费较去年降低幅度较大。

　　（五）政府采购情况

　　2016年政府采购总计119.50万元，其中采购货物89.50万元；购买服务30万元。

　　（六）2017年机关运行经费

　　2017年机关运行经费38.24万元。

　　（七）政府性基金预算财政拨款收支情况

　　2017年政府性基金预算财政拨款收入1468.84万元，上年结转结余3698.85万元；本年支出3064.47万元；年末结转结余2103.21万元。

　　（八）决算收支增减变化

　　2017年部门决算收支较2016年相比，收入增加了581.28万元，其中财政拨款收入增加645.99万元，政府性基金收入减少1049.78万元，上级补助收入增加20万元，事业收入增加561.04万元，其他收入减少645.74万元；支出增加了490.93万元，其中基本支出增加92.6万元，项目支出增加了920.14万元，经营支出减少了521.81万元。

　　(九）重点项目绩效情况说明

　　1.农村医疗救助、城市医疗救助项目，对全市城乡困难群众实行医疗救助，缓解全市农村低保29.44万人、城市低保8.9万人因病致贫、因病返贫问题。

　　2.优抚对象抚恤金市级配套项目，对8620名优抚人员和农村老党员给予生活补助，体现政府关怀。

　　3.困难残疾人生活补贴资金项目，提高全市35877名困难残疾人的生活水平。

　　4.农村老年人日间照料中心项目，完成全市80个农村老年人日间照料中心的建设任务，为以生活不能完全处理、日常生活需要一定照料的半失能老年人为主的日托老年人提供膳食供应、个人照顾、保健康复、娱乐和交通接着等日间服务设施。

　　5.贫困残疾人康复救助项目，通过训练使脑瘫儿童能够独立行走，简单说话；抑制精神病病源复发；解决残疾人基本功能补偿。

　　6.市级示范养老机构配套资金项目，有效增加养老服务机构的床位，解决养老服务供给不足，加强社会养老服务体系建设。

　　吕梁市民政局        

　　2018年9月25日       

2017年部门决算公开表.xls