吕梁市公安局

    2018年度部门决算

　　第一部分概况

　　一、本部门职责：

　　在市委、市政府和公安部、省厅的领导下，吕梁市公安局主要承担以下工作职责：

　　1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、研究拟定全市公安工作工作政策，指导、监督全市公安工作；

　　2.掌握全市影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施；

　　3.组织、指导全市公安机关开展侦察工作，直接参与全市重特大刑事案件、危害国家安全案件的侦查工作，组织协调处理重大事件和处置突发事件；

　　4.指导、监督全市公安机关查处危害社会治安秩序行为，依法管理集会、流行、示威活动，依法进行治安、户口、居民身份证、特种行业和危险物品管理；

　　5.组织实施全市公安消防工作；

　　6.组织指导出境、入境和外国人在我市境内居留和旅行的有关管理工作；

　　7.组织实施来吕梁的党和国家领导人、重要外宾和市委、市政府主要领导的警卫工作；

　　8.组织实施对全市看守所、拘役所、治安拘留所等的监督、检查和管理工作；

　　9.指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作；

　　10.组织实施对全市公安队伍的监督管理工作，开展警备督察和审计工作，查处和督办公安队伍的重大违法违纪案件；

　　11.承办市委、市政府和公安部、省厅交办的其它事项。

　　二、机构设置：我部门包含财务不独立的事业单位4个（培训中心、后勤中心、戒毒所、巡防协警管理中心）；财务独立的二级预算单位3个（下属单位包括：吕梁市公安局孝柳分局、吕梁市公安局杏花分局和吕梁市看守所）。

　　2018年度部门决算包含以下单位：吕梁市公安局（市本级）、杏花分局、孝柳分局、看守所。

　　第二部分2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　（表格见附表）

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年预算收入15564.07万元，其中：一般公共预算资金15343.27万元，政府性基金收入0万元，其他收入220.8万元。

　　2018年预算支出13903.45万元，其中：基本支出9307.18万元，项目支出4409.31万元。

　　（我单位无政府性基金预算。）

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计15564.07万元，其中：财政拨款收入15343.27万元，占比98.58%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入220.8万元，占比1.42%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计13903.45万元，其中：基本支出9493.09万元，占比68.28%；项目支出4410.36万元，占比31.72%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计15343.27万元、支出总计万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加4407.67万元，增长40.31%，主要原因是本年度新招录、调入人员增加，人员经费，公用经费、福利费增加，信息化建设、扫黑除恶等项目增加。财政拨款支出总计增加3896.38万元，增长38.94%，主要原因是本年度人员经费支出增加，信息化建设、扫黑除恶等项目经费支出增加。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度财政拨款支出13716.49万元，占本年支出合计的98.66%。与2017年相比，财政拨款支出增加3724.59万元，增长37.28%，主要原因是：本年度人员经费支出增加，信息化建设、扫黑除恶等项目经费支出增加。其中：人员经费8565.56万元，占比62.45%，日常公用经费5150.93万元，占比37.55%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年财政拨款支出13716.49万元，主要用于以下方面：一般公共预算支出13716.49万元，占100%；政府性基金支出0万元，占0%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共预算收入15343.27万元，支出13716.49万元，完成预算的89.4%，较2017年决算增加3724.59万元，增长37.28%，主要原因是：本年度人员经费支出增加，信息化建设、扫黑除恶等项目经费支出增加。政府性基金收入0万元，支出0万元。较2017年相比，财政拨款支出增加0万元。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年财政拨款基本支出9307.18万元，其中：人员经费8412.12万元，主要包括工资奖金津贴补贴、公积金、社保（医保、养老）、离退休费、离退休人员取暖补贴等支出。公用经费895.06万元，主要包括办公费、水、电费，邮电费，福利费、差旅费等支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为109.6万元，完成预算的47.33%，比上年减少23.55万元，原因是：本年度厉行节约公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）费支出决算6.22万元，占比5.68%，上年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算101.98万元，占比93.04%，比上年减少28.66万元，下降21.94%；公务接待费支出决算1.4万元，占比1.28%，比上年减少2.6万元，下降44%。

　　因公出国（境）支出决算费6.22万元，年初预算7万元，用于出国办理案件。公务用车购置及运行费支出决算101.98万元，年初预算220.9万元，（未超年初预算）。用于公务用车外出出差、办案用燃油、过路、维修等支出。公务接待费支出决算1.4万元，年初预算4万元，（未超年初预算）。用于上级单位和兄弟市来我局检查、督导和业务交流等开支的餐饮等费用。公务接待批次19批，公务接待人次280人次。因公出国（境）团数1个，人数3人；公车保有量98辆；国内接待批次19个，接待人数280人。

　　八、其他主要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2018年本部门机关运行经费支出895.06万元，比2017年增加144.41万元，增长15%，主要原因是本年度新招录人员、调入人员增加，导致机关运行经费增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年度，政府采购支出总额2156.35万元，其中：政府采购货物支出1794.06万元、政府采购工程支出362.29万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆98台。其中，机要通信用车4台、应急保障用车22台、执勤执法用车71台、特种专业技术用车1台；单价50万元（含）以上的通用设备21台（套），单价100万元（含）以上专用设备19台（套）。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　我单位2018年重点项目支出预算为300万元，主要用于信息化建设装备经费，主要是将各（市、区）建设的10706台视频监控摄像机统一联网、统一调度，实现全市视频卡口的信息集中存储、调度共享、发挥全网搜车、职能研判、查缉布控、统计分析等功能应用。

　　（五）其他需要说明的事项

　　按照公开规定，无其他需要向社会公开的相关情况说明。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年部门决算公开表.xls