吕梁市发展和改革委员会

　　2018年部门预算说明

　　根据吕财预[2018]58号《吕梁市财政局关于批复2018年部门预算的通知》文件的要求，现将我单位2018年部门预算信息公开如下：

　　一、部门主要概括：

　　吕梁市发展和改革委员会内设20个内设机构和市重大项目稽察特派员办公室：办公室、人事教育科、国民经济综合科、经济体制改革科、固定资产投资科、地区经济科、农村经济科、产业经济发展科、服务业科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易和财政金融科、科技教育科、行政审批科、新能源科、政策法规科、价格管理科、价格调节基金管理办公室、收费管理科、产业转型科，市重大项目稽察特派员办公室。市发展改革委机关行政编制45名，工勤人员编制为6名。

　　吕梁市价格监督检查与反垄断局、吕梁市成本调查监审局为市发展改革委直属机构，正科级建制，核定行政编制22名。

　　吕梁市发展和改革委员会价格认证中心隶属于市发展改革委，正科级建制，核定事业编制4名。

　　吕梁市重大项目稽察特派员办公室属参公单位，核定事业参公编制5名。

　　吕梁市经济信息中心隶属市发展改革委，全额事业单位，核定事业编制18名。

　　二、部门主要职责

　　(一)拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

　　(二)监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，加强对宏观经济运行和社会发展情况的跟踪监测和分析。

　　(三)汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。协调信用体系建设；参与制定推动资本市场发展和促进融资的政策措施；综合分析财政、金融、土地、产业、价格和投融资政策的执行效果；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

　　(四)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，研究提出优化所有制结构的政策建议，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

　　(五)承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

　　(六)推进全市经济结构战略性调整。

　　(七)承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策。编制实施以工代赈计划。

　　(八)承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，执行国家战略物资储备规划，负责组织国家战略物资在本市的收储、动用、轮换和管理，负责全市应急物资相关的储运设施建设项目管理。

　　(九)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

　　(十)推进可持续发展战略。负责全市节能减排综合协调工作；组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

　　(十一)统筹推进国家煤炭工业可持续发展政策措施试点工作。

　　(十二)拟定应对气候变化重大战略、规划和政策并组织实施；组织实施清洁发展机制(CDM)工作；负责碳减排交易权项目的组织申报与实施。

　　(十三)指导和协调全市招标投标工作。

　　(十四)组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

　　(十五)研究提出能源发展战略和政策建议；拟定能源发展规划并组织实施；负责煤层气(天然气)、新能源和可再生能源等能源的行业管理并拟定实施发展规划、产业政策和行业标准。负责能源预测预警，发布能源信息。牵头开展市际、国内国际合作。

　　(十六)贯彻实施有关法律、法规及规章，执行国家和省价格政策；牵头拟订全市价格规划草案，研究提出价格改革工作的意见建议；建立全市市场价格监测体系，完善价格信息网络；监测、预测价格总水平变动，提出价格总水平控制目标及价格调控措施；拟订并组织实施地方性价格政策，执行政府管理的商品和服务价格，制定和调整省委托管理的重要商品、服务价格；组织清理整顿乱收费工作；组织重要商品价格和服务价格政府定价听证会。

　　(十七)负责全市价格调节基金的征收、管理、使用、监督和日常管理以及稽查工作；承担价格鉴定、认证及相关管理工作；组织对主要农产品、重要商品和服务价格的成本调查及定价成本监审工作；指导对价格的社会监督、公共服务、信用建设等工作。

　　(十八)组织、指导价格与收费的监督检查工作；打击、制止不正当价格行为、依法查处价格违法行为和案件；受理价格行政处罚的复议案件和申诉案件；受理价格违法行为的举报案件；规范市场价格行为，组织实施商品和服务价格明码标价；指导行业组织，促进价格自律。

　　(十九)研究提出转型综改试验总体方案（目标、任务、要求、政策、措施等）及年度计划，并组织实施。指导和协调全市各部门、各县（市、区）转型综改试验工作。

　　(二十)承办市人民政府交办的其他事项。

　　三、部门主要工作任务

　　2018年是全面落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是贯彻落实国发42号文件、省委49号文件的关键之年，发改工作要点主要如下：

　　1、认真学习贯彻党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育;

　　2、围绕转型项目建设年，完成好省、市重点工程任务；

　　3、聚焦建设“示范区”“排头兵”“新高地”三大目标，推动经济高质量发展；

　　4、加快重点领域改革；

　　5、加快煤电铝材一体化改革试点；

　　6、扎实开展“十三五”规划中期评估；

　　7、确保脱贫攻坚工作再战再胜；

　　8、加快煤层气产业开发利用；

　　9、加强生态文明建设；

　　10、积极推进社会信用体系建设；

　　11、扎实做好价格工作；

　　12、完成延安--太原--北京高铁（吕梁段）项目前期。

　　四、部门预算情况

　　本部门预算只有发改委本级一家，没有二级预决算单位。2018年预算只有一般公共预算，没有政府性基金预算。

　　（一）收入预算：

　　2018年一般公共预算收入30103.19千元，较去年增加14814.09千元。主要因为2018年增加了一项重点项目支出：2015-2018年采煤沉陷区搬迁治理市财政配套资金15000千元，导致预算增加。实际经常性预算略比上年减少。

　　（二）支出预算：

　　2018年一般公共预算支出30103.19千元，其中：基本支出11026.01千元，项目支出19077.18千元（经常性项目支出4077.18千元，重点性项目支出15000千元）。

　　2018年一般公共预算拨款支出按经济分类划分：

　　（1）基本支出11026.01千元，主要是：工资福利支出9001.22千元，对个人和家庭补助736.47千元，商品和服务支出1288.32千元。

　　（2）项目支出19077.18千元，主要是经常性项目支出4077.18千元，重点性项目支出15000千元。

　　（三）“三公”经费及会议费预算：

　　2018年“三公”经费预算100千元，主要用于公务用车运行费，与2017年持平。

　　2018年会议费预算40千元，比上年增加5千元。

　　（四）非税收入计划：

　　2018年非税收入征收计划2650千元，其中：物价罚没收入2600千元，其他一般罚没收入50千元，较去年增加150千元。

　　（五）政府采购预算：

　　2018年政府采购预算安排645.7千元，主要用于会议室音响等设备及办公桌椅的更换。

　　（六）国有资产分布构成：

　　2018年年初国有资产共计743.13万元，其中汽车165万元；房屋271.27万元；专用设备13万元；家具类设备63.8万元；无形资产1.64万元；电脑设备等228.42万元。总资产比2017年年初减少14%，主要是公车改革，车辆统筹的原因。

　　（七）机关运行经费预算

　　2018年部门预算安排机关运行经费预算257.832 万元，主要为保障机关正常运转的一般公务费、交通费、下乡人员经费、福利费、公务用车补贴等。

　　（七）重点项目支出预算情况：

　　2018年我委重点项目资金安排1500万元，主要用于采煤沉陷区综合治理搬迁安置市级配套资金。资金分配：孝义市安排597万元、离石区440万元、临县202万元、交口261万元。绩效目标是为了让各县市区尽快完成搬迁安置工作。

　　　

　　吕梁市发展和改革委员会        

　　2018年5月2日           

2018年部门预算公开表.xlsx