吕梁市地方志编纂委员会办公室

　　2018年部门预算说明

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责

　　1、组织、指导、督促和检查全市地方志工作；

　　2、撰写市地方志工作规划和编纂方案；

　　3、组织编纂地方志书和地方志综合年鉴；

　　4、收集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；

　　5、组织开发利用地方志资源。

　　（二）部门预算单位构成

　　本部门预算包括市地方志办全部预算，内设五个科室：秘书资料科、编审科、年鉴科、发行科、督促科。

　　（三）2018年主要工作任务

　　1、完成《吕梁市志》评审稿的修改、完善工作。通过终审后，进入出版程序。

　　2、编纂出版《吕梁年鉴》（2018）

　　3、指导督促临县、柳林县、离石区修改、完善好本县（区）志评审稿，通过终审，进入出版程序。

　　4、指导督促兴县、岚县、方山县、中阳县、石楼县、交口县、汾阳市完成好本县（市）志评审稿，争取都召开评审会。

　　5、督促各县市区完成年鉴编纂出版工作任务。

　　6、按照中央要求，将全市地方史编写工作纳入地方志编纂范畴，做好试点工作。

　　7、督促临县做好《碛口镇志》的编纂工作，入选中国名镇志工程。

　　8、做好地方志法规的宣传工作，加大地方志法规的执行力度。

　　二、2018年收支预算情况

　　（一）收入预算

　　2018年收入预算5109.48千元，较上年2076.39千元增加3033.09千元，增长了146%，主要原因是：1、增加了3000千元的《吕梁市志》终审、印刷等费；2、去年《吕梁年鉴》年初预算安排了170千元，今年为200千元，增加了30千元。

　　（二）支出预算

　　1、2018年基本支出预算1849.48千元，较上年1846.39千元减少了0.2%。其中：

　　（1）、工资福利支出1491.87千元。其中：基本工资515.08千元，津贴补贴420.76千元，奖金42.93千元，社会保障缴费等513.1千元。

　　（2）、商品与支出309.02千元。其中：一般公务费28千元，交通费20千元，福利费32.22千元，公务交通补贴118.8千元，其他商品和报务支出110千元。

　　（3）、对个人和家庭补助支出48.59千元。其中：退休费33.04千元，遗属补助14.08千元，千元，独生子女费1.2千元，其他对个人和家庭的补助支出0.27千元。

　　2、项目支出3260千元，较上年230千元增加3030千元，增长了1317%

　　（1）、经常性项目260千元。较上年230千元增加了13%，其中资料征集费30千元，网站维护和宽带租赁费30千元，《吕梁年鉴》2018编纂印刷出版费200千元。

　　2、重点项目3000千元。用于出版《吕梁市志》所需终审费印刷费等，去年无重点项目。

　　（三）“三公”经费预算

　　2018年一般公共预算 “三公”经费预算20千元，与上年持平，其中：公务用车一辆，公务运行用车维护费20千元。无公务接待费和公务出国出境支出。

　　（四）政府采购

　　2018年安排政府采购预算主要是《吕梁市志》《吕梁年鉴》所需的终审费、印刷出版费等。

　　（五）机关运行经费预算

　　2018年部门预算安排机关运行经费预算309千元，主要为保障机关正常运转的一般公务费、交通费、下乡人员经费、福利费、公务交通补贴等。

　　（六）国有资产占用情况

　　2018年单位共有公务用车1辆，为公务用车制度改革后核定保留的机要通信、应急保障工作用车。

　　（七）重点项目预算情况

　　2018年预算安排《吕梁市志》所需的终审费、印刷出版费等3000千元。《吕梁市志》已进入出版程序，中国方志出版社和专家教授正在对《吕梁市志》进行最后的审定即：三审三校两通读。

　　（六）政府基金预算

　　我单位无政府基金预算。

　　

　　吕梁市地方志编纂委员会办公室        

　　2018年4月27日             

2018年部门预算公开表.xls