2018年吕梁市委党校部门预算报表编制说明

　　第一部分 部门概况

　　一、单位主要职能

　　本部门主要职责是：轮训和培训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究、坚持和发展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地，成为增强党项锻炼的熔炉，党员干部专、本科函授学历培训。

　　二、2018年主要工作任务

　　2018年主要工作任务及目标是：轮训和培训党员领导干部。

　　三、本单位及所属单位基本情况

　　本单位由机关本级和 1个自收自支事业单位（中共山西省委党校吕梁函授学区）组成，人员及重要资产情况如下表：

　　单位名称：中国共产党吕梁市委员会党校

　　单位性质：事业单位

　　经费管理方式：全额拨款

　　编制数116 实有在职人数75人

　　离退休人数：53人

　　办公用房面积958(平方米)实有车辆数 1辆

　　所属单位：中共山西省委党校吕梁函授学区（2016年已经停止招生，不再上报与决算）

　　单位性质：事业单位

　　经费管理方式：自收自支

　　四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

　　第二部分?2018年度部门预算情况说明

　　(一)收入预算情况

　　2018年部门收入预算数1091.84万元，为全额财政拨款。

　　(二)支出预算情况

　　2018年全年支出预算数1091.84万元，其中基本支出 1009.64万元，项目支出82.2万元。

　　1、基本支出预算说明：

　　2018年部门基本支出预算情况与上年比较，增加168.54万元，增加了20.04%，主要为人员支出的增加，2018年新进公务员5名，使得2018年人员和共用支出较上年有所增加。

　　2、项目支出预算及绩效说明

　　1）重点项目支出50万元，比上年增加18万元，用于党校基础设施建设和科研教学经费，以及政府采购项目。

　　绩效目标：改善党校职工工作环境，着力加强党校教师队伍建设，提供党校教师及管理人员的职业素质，提高干部教育培训软硬件条件。

　　2）业务经费17万元，用于临时工工资，项目资金来源收费资金。

　　五、 机关运行经费及国有资产占用情况

　　2018年本单位公用经费安排18.48万元，用于本单位水电取暖办公差旅等运行。 2017年末本单位国有资产总计1487.61万元，其中流动资产215.64万元，占资产总额14.5%，固定资产占资产总额85.5%。

　　六、本单位下属单位：山西省委党校吕梁函授学区，2016年已经停止招生，该单位为自收自支单位，收入支出预算为零，预算、决算数据不再上报财政局。

2018年部门预算公开表.xlsx