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索  引  号111423LL00100/2018-01388
发文字号 发布日期2018年05月08日
发文机关吕梁市残疾人联合会 关  键  字
标  题吕梁市残疾人联合会
主题分类财政 成文日期2018年05月08日

  吕梁市残疾人联合会2018年预算信息公开说明

  根据《中华人民共和国预算法》坚持以公开为常态,不公开为例外的原则,依法依规公开我单位2018年预算信息如下:

  一、部门基本情况

  (一)基本职责:具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

  (二)机构设置:参照公务员管理的社会团体。下设吕梁市残疾人就业服务部(吕梁市残疾人用品用具服务站)。

  (三)编制及领导职数

  核定的编制有行政15个,正处2个,科级4个,副科3个。在职12人。

  二、部门预算单位构成

  本部门预算包括机关预算和下属单位预算。下属单位包括:吕梁市残疾人就业服务部(吕梁市残疾人用品用具服务站)。

  三、2018年度主要工作

  1、加大对残疾人康复工作任务的完成;

  2、切实抓好省政府为重度残疾人的护理补贴工作;

  3、做好贫困残疾人家庭无障碍设施的改造工作;

  4、认真做好残疾人的实用技术培训工作;

  5、认真做好按比例安排残疾人的工作;

  6、加大0-6岁儿童的残疾诊断、筛查和康复训练;

  7、其它随机性的工作。

  四、2018年预算情况

  2018年一般公共预算总收入340.63万元。

  2018年一般公共预算总支出340.63万元。

  2018年一般公共预算收入340.63万元,比上年增加8.86万元,同比增加2.67%,主要是因为人员经费增加。

  政府性基金收入324.1万元,比上年增加151.1万元,同比增加87.34%

  2018年一般公共预算总支出340.63万元,比上年增加8.86万元,同比增加2.67%,主要是因为人员经费增加。

  2018年一般公共预算按支出用途划分:基本支出144.13万元,主要是:工资福利支出117.7万元,商品服务支出22.21万元,对个人和家庭的补助支出4.22万元。项目支出520.6万元,经常性项目支出196.5万元。政府性资金支出:重点项目支出324.1万元。

  五、2018年“三公”经费预算

  2018年一般公共预算安排的“三公”经费5.16万元,与上年相比无增减变化。其中:因公出国(境)费用本年0万元,上年为0万元,同比无增减;公务接待费本年0.16万元,上年为0.16万元,同比无增减;公务用车购置0万元,上年为0万元,同比无增减;公务用车运行维护费本年5万元,上年为5万元,同比无增。

  六、政府采购安排情况

  2018年政府采购52万元,上年为31.3万元,同比增加20.7万元,主要因为残疾人辅助器具采购数量比上年增加。机关运行经费预算?

  七、行政运行经费安排情况

  2018年部门预算安排机关运行经费预算44.51万元,主要为保障机关正常运转的一般公务费、交通费、下乡人员经费、福利费、公务交通补贴等。

  八、国有资产占用情况

  2017年年末有公务用车1辆,2018年无购买车辆的预算。

  九、重点项目预算绩效目标情况

  2018年本部门重点预算项目两项:

  (一)贫困残疾人康复救助、贫困残疾人家庭无障碍改造100万元,经济效益级社会效果,提高残疾儿童生活自理能力、给每位残疾儿童建立档案。实现残疾人家庭日常生活和出行无障碍。

  (二)重度残疾人护理补贴224.1万元,经济效益级社会效果,解决残疾人生活困难、改善生活条件、提供生活保障。

  

2018年部门预算公开表.xls

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