吕梁市残疾人联合会2018年预算信息公开说明

　　根据《中华人民共和国预算法》坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2018年预算信息如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）基本职责：具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

　　（二）机构设置：参照公务员管理的社会团体。下设吕梁市残疾人就业服务部（吕梁市残疾人用品用具服务站）。

　　（三）编制及领导职数

　　核定的编制有行政15个，正处2个，科级4个，副科3个。在职12人。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算包括机关预算和下属单位预算。下属单位包括：吕梁市残疾人就业服务部（吕梁市残疾人用品用具服务站）。

　　三、2018年度主要工作

　　1、加大对残疾人康复工作任务的完成；

　　2、切实抓好省政府为重度残疾人的护理补贴工作；

　　3、做好贫困残疾人家庭无障碍设施的改造工作；

　　4、认真做好残疾人的实用技术培训工作；

　　5、认真做好按比例安排残疾人的工作；

　　6、加大0-6岁儿童的残疾诊断、筛查和康复训练；

　　7、其它随机性的工作。

　　四、2018年预算情况

　　2018年一般公共预算总收入340.63万元。

　　2018年一般公共预算总支出340.63万元。

　　2018年一般公共预算收入340.63万元,比上年增加8.86万元，同比增加2.67%,主要是因为人员经费增加。

　　政府性基金收入324.1万元，比上年增加151.1万元，同比增加87.34%

　　2018年一般公共预算总支出340.63万元，比上年增加8.86万元，同比增加2.67%，主要是因为人员经费增加。

　　2018年一般公共预算按支出用途划分：基本支出144.13万元，主要是：工资福利支出117.7万元，商品服务支出22.21万元，对个人和家庭的补助支出4.22万元。项目支出520.6万元，经常性项目支出196.5万元。政府性资金支出：重点项目支出324.1万元。

　　五、2018年“三公”经费预算

　　2018年一般公共预算安排的“三公”经费5.16万元，与上年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0.16万元，上年为0.16万元，同比无增减；公务用车购置0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车运行维护费本年5万元，上年为5万元，同比无增。

　　六、政府采购安排情况

　　2018年政府采购52万元，上年为31.3万元，同比增加20.7万元，主要因为残疾人辅助器具采购数量比上年增加。机关运行经费预算?

　　七、行政运行经费安排情况

　　2018年部门预算安排机关运行经费预算44.51万元，主要为保障机关正常运转的一般公务费、交通费、下乡人员经费、福利费、公务交通补贴等。

　　八、国有资产占用情况

　　2017年年末有公务用车1辆，2018年无购买车辆的预算。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2018年本部门重点预算项目两项：

　　（一）贫困残疾人康复救助、贫困残疾人家庭无障碍改造100万元，经济效益级社会效果，提高残疾儿童生活自理能力、给每位残疾儿童建立档案。实现残疾人家庭日常生活和出行无障碍。

　　（二）重度残疾人护理补贴224.1万元，经济效益级社会效果，解决残疾人生活困难、改善生活条件、提供生活保障。

2018年部门预算公开表.xls