吕梁市委讲师团

　　2018年部门预算公开说明

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责

　　1、在职干部理论教育。

　　2、市委中心组学习。

　　3、各县（市）委中心组学习。

　　4、围绕上级精神及形势任务开展宣讲活动。

　　5、抓好全市理论辅导员的学习培训工作。

　　（二）内设机构

　　内设办公室、时事教研室、马列教研室、理论研究室四个科室。

　　（三）2017年主要工作任务

　　1、为市委中心组的集体学习和专题研讨，作了较好的服务，一是提供了学习资料和部分发言稿。二是做好中心组集中学习时的签到、记录、资料发放和学习情况整理等工作。

　　2、2017年3月20日，以吕梁市委办公厅文件下发《2017年吕梁市委中心组学习计划》。对市委中心组和各县市（区）的学习形式、内容、制度做了基本要求。规定专题学习内容十五次。

　　3、2017年2月3日，我市举行市委中心组（扩大）学习会议，邀请省扶贫办主任刘志杰作脱贫攻坚专题讲座，对我市脱贫攻坚工作作指导。市委书记李正印主持会议。

　　4、2017年4月18日，市委中心组召开学习会议。市委书记李正印主持会议并讲话。市委副书记、市长王立伟，副书记雷建国，市政协主席出席会议。市委中心组成员参加会议。

　　5、编印《中共中央印发（县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定）》、《中国共产党工作机关条例（试行）》，下发市委中心组和各县市（区）中心组成员。

　　6、弘扬吕梁精神、胡兰精神研讨会筹备工作，目前已报回论文70余篇，相关论文评审的工作正在进行。

　　7、开展“提高标准、提升能力、争创一流”大讨论活动。

　　8、开展“讲帮树”主题活动，助推脱贫攻坚。

　　（四）部门预算单位构成

本部门预算为市委讲师团机关全部预算。

二、2018年收支预算情况

（一）收入预算

2018年收入预算188.699万元，较2017年增加21.5%，增长部分为项目经费和工资福利支出。

（二）支出预算

2018年支出预算188.699万元，其中：基本支出162.099元，项目支出26.6万元。基本支出162.099万元包括工资福利支出135.201万元，商品服务支出24.696万元，对个人和家庭的补助支出2.202万元。

2018年一般公共预算拨款支出预算按功能科目分类划分：2012950功能科目178.188万元，2210201功能科目10.511万元。

（三）机关运行经费

2018年用于机关工作运行费用24.696万元，其中包括：一般公务费2.8万元，交通费2万元，福利费3.066万元，下乡工作队经费6万元，公共交通补贴10.83万元

（四）“三公”经费预算

2018年一般公共预算安排公务用车运行维护费2万元，与去年相同。

(五)政府采购预算

2018年安排政府采购预算2.51万元,采用分散采购方式进行采购。

三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2018年我单位重点项目为0。

四、固定资产说明

截止2017年12月底，固定资产42万元，其中建筑物0.5万元；汽车16.5万元；其他25万元。

五、不涉及政府性基金。

六、其他事项

其他需要说明的事项：

1、国有资产占用情况为0万元

2、无政府性基金预算支出为0万元。

附件：

1、2018年预算收支总表

2、2018年预算收入总表

3、2018年预算支出总表

4、2018年财政拨款收支总表

5、2018年一般公共预算支出总表

6、2018年经济科目表

7、2018年三公经费表

8、2018年政府采购表

9、2018年政府性基金预算支出表

吕梁市委讲师团   

　　 2018年5月2日    

2018年部门预算公开表.xls