吕梁广播电视台2019年度部门预算 

　　目录 

　　第一部分概况 

　　一、本部门职责 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分2019年度部门预算情况说明 

　　一、2019年部门预算收支情况 

　　二、“三公”经费情况 

　　三、机关运行经费情况 

　　四、政府采购情况 

　　五、绩效管理情况 

　　六、国有资产占有使用情况 

　　七、其他说明 

　　第三部分2019年度部门预算报表 

　　一、吕梁广播电视台2019年预算收支总表 

　　二、吕梁广播电视台2019年预算收入总表 

　　三、吕梁广播电视台2019年预算支出总表 

　　四、吕梁广播电视台2019年一般公共预算收支总表 

　　五、吕梁广播电视台2019年一般公共预算支出表 

　　六、吕梁广播电视台2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 

　　七、吕梁广播电视台2019年政府性基金预算收入预算表 

　　八、吕梁广播电视台2019年政府性基金预算支出预算表 

　　九、吕梁广播电视台2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 

　　十、吕梁广播电视台2019年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表 

　　第四部分名词解释 

　　一、基本支出 

　　二、项目支出 

　　三、三公经费 

　　四、机关运行经费 

　　五、政府购买服务 

　　第一部分概况 

　　一、本部门职责 

　　吕梁广播电视台属全额事业单位。主要业务范围：转播好中央台、省台电视新闻节目，围绕省市中心工作办好《吕梁新闻》等自办节目，负责为省台提供新闻、专题稿件，搞好对外宣传，为我市的两个文明建设服务。 

　　二、机构设置情况 

　　吕梁广播电视台下辖吕梁人民广播电台、吕梁微波站两个全额财政事业单位。内设有办公室总编室人事考核部新闻中心社会新闻部新闻评论部新闻专题部文艺部少儿部技术部播出部工会通联部对外宣传部科教节目部法制节目部文化节目部农业节目部节目策划监审中心新媒体中心等部室。 

　　第二部分2019年度部门预算情况说明 

　　一、2019年部门预算收支情况 

　　吕梁广播电视台2019年预算收入4782.494万元，其中：一般公共预算资金4782.494万元（包括专项收入安排的拨款453万元），无政府性基金收入，财政专户拨款及其他资金收入。 

　　吕梁广播电视台2019年预算支出4782.494万元，其中：基本支出657.459万元，项目支出4125.035万元。较2018年相比，增加448.905万元，其中基本支出与2018年相比减少37.59万元，变动主要原因是：人员退休变动。项目支出与2018年相比增加1099.29万元，变动主要原因是：电视台重点项目超高清设备购置费增加。 

　　吕梁广播电视台2019年一般公共预算收入4782.494万元，支出4782.494万元，其中：基本支出657.459万元，项目支出4125.035万元。较2018年相比，增加448.905万元，其中基本支出与2018年相比减少37.59万元，变动主要原因是：人员退休变动。项目支出与2018年相比增加1099.29万元，变动主要原因是：电视台重点项目超高清设备购置费增加。 

　　吕梁广播电视台2019年无政府性基金预算收入 

　　二、“三公”经费情况 

　　2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算38.4万元，与2018年对比无增减。 

　　1、2019年因公出国（境）费用0万元。2018年也没有。 

　　2、2019年公务接待费0.5万元（电台），比2018年无增减 

　　3、2019年公务用车运行维护费37.9万元，其中电视台27.5万元、电台8.6万元、微波站1.8万元。对比比2018年无增减。 

　　4、2019年公务用车购置费0万元. 

　　三、机关运行经费情况 

　　2019年吕梁广播电视台属事业单位。 

　　四、政府采购情况 

　　2019年吕梁广播电视台及二级单位政府采购总额1959.5万元。其中：政府采购货物预算1959.5万元（电视台1784万元、电台165.5万元、微波站10万元），无政府采购工程预算、政府采购服务预算。 

　　五、绩效管理情况 

　　1、绩效管理情况 

　　2019年吕梁广播电视台涉及绩效管理的项目共2个，涉及一般公共预算拨款1784万元。一是超高清电视采编播设备更新改造1366万元，完成三个演播室和一个播出机房改造、完成媒资系统改造、完成编辑线改造、采购40余台编辑机和50余台摄像机。二是超高清转播设备购置费尾款418万元，2018年已招标采购，建造12+2讯道及卫星转播车。在2019年5月左右完工。做好第二届全国青年运动会吕梁赛区宣传报道、赛事直播活动。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。 

　　2、绩效目标情况 

　　根据预算批复文件精神，吕梁广播电视台2019年涉及预算绩效的项目有：一是超高清电视采编播设备更新改造，分为两大步骤，先进行采编系统的升级（包括演播室等设施的同步处理）再进行播出系统的更新升级，在2020年2月完成全台高清系统的改造完成。本年度安排预算1366万元完成三个演播室和一个播出机房改造、完成媒资系统改造、完成编辑线改造、采购40余台编辑机和50余台摄像机。二是超高清转播设备购置费尾款418万元，建造12+2讯道及卫星转播车，做好第二届全国青年运动会吕梁赛区宣传报道、赛事直播活动。在2019年5月左右完工。 

　　六、国有资产占有使用情况 

　　1、车辆情况：吕梁广播电视台公车改革后车辆编制数为7辆电视台5辆、电台2辆（其中行政单位0辆，事业单位7辆），车辆实有数7辆（其中行政单位0辆，事业单位7辆）。 

　　2、房屋情况：吕梁广播电视台及所属二级单位所占用办公用房面积约1930平方米。其中电视台、微波站占用1170平米办公用房属原广播电视局资产，电台办公用房760平米为租赁房。 

　　七、其他说明 

　　吕梁广播电视台2019年度纳入预算管理专项广告收费共453万元，其中电视台338万元，电台115万元。 

　　第三部分2019年度部门预算报表 

　　见附表 

　　第四部分名词解释 

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。 

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。 

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。