吕梁教育学院2020年度部门预算

　　

　　目录

　　第一部分概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分2020年度部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况

　　二、“三公”经费情况

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购情况

　　五、绩效管理情况

　　六、国有资产占有使用情况

　　七、其他说明

　　第三部分2020年度部门预算报表

　　一、吕梁教育学院2020年预算收支总表

　　二、吕梁教育学院2020年预算收入总表

　　三、吕梁教育学院2020年预算支出总表

　　四、吕梁教育学院2020年一般公共预算收支总表

　　五、吕梁教育学院2020年一般公共预算支出表

　　六、吕梁教育学院2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、吕梁教育学院2020年政府性基金预算收入预算表

　　八、吕梁教育学院2020年政府性基金预算支出预算表

　　九、吕梁教育学院2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、吕梁教育学院2020年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

　　第四部分名词解释

　　一、基本支出

　　二、项目支出

　　三、三公经费

　　四、机关运行经费

　　五、政府购买服务

　　第一部分概况

　　一、本部门职责

　　吕梁教育学院是1983年6月3日经省政府批准组建成立的，是吕梁市唯一一所成人专科师范学校，地处吕梁市离石区滨河南西路。总占地面积13673.5平方米，总建筑面积22430平方米。

　　学院的主要职能为：

　　（一）、开展中学教师在职教育和学历补偿教育；

　　（二）、完成教育行政干部、学科带头人、骨干教师等的培训；

　　（三）、设吕梁学院教育学院办学点，完成普高专科相关专业教育等。

　　二、机构设置情况

　　学院编制为148人，目前实际财政供养人员107人。院领导班子成员为5名，即书记1名，院长1名，纪检书记1名，副院长2名。

　　学院内设16个职能处、室（系），分别：党委办公室、院长办公室、人事处、工会、团委、学生处、体卫处、教务处、院务处、函授处、科研处、中文系、外语系、分别为数学与计算机系、物理系、政史系。

　　第二部分2020年度部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况

　　吕梁教育学院2020年预算收入1440.058万元，其中：一般公共预算资金1440.058万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

　　吕梁教育学院2020年预算支出1440.058万元，其中：基本支出1403.758万元，项目支出36.3万元。较2019年相比，减少102.87万元。其中基本支出与2019年相比减少20.87万元，变动主要原因是：人员减少，所以经费减少，故基本支出也在减少。项目支出与2019年相比减少82万元，变动主要原因是：经常性项目减少82万元，明细为培训费减少20万元，维修费减少50万元，购置费减少2万元，其他项目支出减少10万元。

　　吕梁教育学院2020年一般公共预算收入1440.058万元，支出1440.058万元，其中：基本支出1403.758万元，项目支出36.3万元。较2019年相比，减少22.871万元，其中基本支出与2019年相比减少20.871万元，变动主要原因是：人员减少，所以经费减少，故基本支出也在减少。项目支出与2019年相比减少2万元，变动主要原因是：购置费减少2万元。

　　吕梁教育学院2020年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较2019年相比，增加0万元，其中基本支出与2019年相比增加0万元。项目支出与2019年相比增加0万元。

　　二、“三公”经费情况

　　2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，与2019年无增减。

　　1、2020年因公出国（境）费用0万元，与2019年无增减。

　　2、2020年公务接待费0万元，与2019年无增减。

　　3、2020年公务用车运行维护费2万元，与2019年减少2万元。

　　4、2020年公务用车购置费0万元，与2019年无增减。三、机关运行经费情况

　　2020年吕梁教育学院机关运行经费一般公共预算0万元，与2019年无增减。

　　四、政府采购情况

　　2020年吕梁教育学院采购总额14.69万元。其中：政府采购货物预算14.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　五、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2020年吕梁教育学院涉及绩效管理的项目共0个，涉及一般公共预算拨款0万元。因单位无涉及绩效管理项目，故不需填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，不需进行项目支出绩效评价。

　　2、绩效目标情况

　　根据预算批复文件精神，吕梁教育学院2020年无涉及预算绩效的项目。

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：吕梁教育学院公车改革后车辆编制数为0辆，车辆实有数0辆。

　　2、房屋情况：吕梁教育学院及所属二级单位办公用房面积13707.00平方米。

　　3、吕梁教育学院无其他国有资产占用情况。

　　七、其他说明

　　吕梁教育学院无其他说明情况。

　　第三部分2020年度部门预算报表

　　一、吕梁教育学院2020年预算收支总表

　　二、吕梁教育学院2020年预算收入总表

　　三、吕梁教育学院2020年预算支出总表

　　四、吕梁教育学院2020年一般公共预算收支总表

　　五、吕梁教育学院2020年一般公共预算支出表

　　六、吕梁教育学院2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、吕梁教育学院2020年政府性基金预算收入预算表

　　八、吕梁教育学院2020年政府性基金预算支出预算表

　　九、吕梁教育学院2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、吕梁教育学院2020年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

　　（见附表）

　　第四部分名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点

 

2020年部门预算公开表.xlsx