吕梁市教育局（部门）2021年决算公开

第一部分　概况

一、部门主要职责

市教育局作为市政府的组成部门，负责管理、指导并推动全市教育事业的改革与发展。根据吕政办发〔2014〕83号文件规定，具体职责任有13项：

（一）拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，贯彻实施教育法律、法规和方针、政策；组织开展教育行政执法。

（二）负责全市中等及中等以下教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定全市中等及中等以下学校的设置标准；指导全市中等及中等以下学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。指导教育信息化工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（四）指导全市教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件，审查中等专业学校的设置、更名、撤销与调整。指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（六）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。

（七）指导全市中等及中等以下学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。指导中小学校外教育工作。指导全市教育系统的维稳工作。

（八）主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

（九）组织指导全市教育方面的国际合作与交流，规划、指导和管理全市中等及中等以下学校汉语国际推广工作，会同有关部门管理教育系统引进国外智力工作，开展与港澳台的教育合作与交流工作。

（十）负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十一）指导全市成人教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。负责权限范围内的民办学校及职业高级中学设置的审批。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

（十二）指导市属普通中等专业学校毕业生及回我市就业的大中专毕业生的就业指导和服务工作，会同有关部门拟定全市大中专毕业生就业政策。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从部门决算构成看，吕梁市教育局决算主要包括局机关决算、局直属单位决算。

纳入教育局决算的单位包括：

市教育局机关

市电化教育馆

市教育技术装备中心

市招生考试管理中心

吕梁学院离石师范分校

吕梁学院汾阳师范分校

市贺昌中学校

市职业中等专业学校

吕梁市第五中学

市特殊教育学校学校

吕梁市开放大学

市直春苗幼儿园

吕梁市第一中学

吕梁市第二中学

市高级中学

市残疾人职业技能学校

市八一街幼儿园

市直机关幼儿园

市农业学校

市会计学校

市体育运动学校

市艺术学校

市经管校

市卫生学校

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计51692.75万元、支出总计55510.58万元。与2020年相比，收入总计增加14013.75万元，增长37.2％，支出总计增加20680.58万元，增长59.4％。主要原因是2021年其他部门办学的中职学校归口教育局。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计51692.75万元，其中：财政拨款收入48299.65万元，占比93.44％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入2636.52万元，占比5.1％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入756.58万元，占比1.46％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计55510.58万元，其中：基本支出46045.6万元，占比82.95％；项目支出9464.98万元，占比17.05％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计48299.65万元、支出总计52314.89万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加14154.65万元，增加41.45％，财政拨款支出总计增加18169.89万元，增加53.21％。主要原因是2021年其他部门办学的中职学校归口教育局，新建吕梁一中设施设备购置。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出51593.96万元，占本年支出合计的94.94％。其中，人员经费32622.9万元，占比63.23％，日常公用经费18971.07万元，占比36.77％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出52314.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.89万元，占0.04％；教育（类）支出48404.97万元，占92.53％；科学技术（类）支出2.39万元；文化旅游体育与传媒（类）支出20万元，占0.04％；社会保障和就业（类）支出380.32万元，占0.73％；卫生健康（类）支出19.78万元，占0.04％；节能环保（类）支出226.62万元，占0.43％；城乡社区（类）支出36.53万元，占0.07％；农林水（类）支出390.43万元，占0.75％；住房保障（类）支出2127.57万元，占4.07％；其他（类）支出684.39万元，占1.31％；　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出43191.82万元，其中：人员经费32622.9万元，主要包括工资福利和对个人和家庭的补助；公用经费18971.07万元，主要包括商品和服务支出以及资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算41.3万元，支出决算30.32万元，完成预算的73.41％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行维护费预算41.3万元，支出决算30.32万元，完成预算的73.41％，比2020年增长17.66万元，增长139.49％，主要是2021年其他部门办学的中职学校归口教育局。2021年未购置公务用车，年末公务用车保有量为28辆，主要为机要通信及其他用车。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出7469.96万元，比2020年增加7067.22万元，增长94.61％。主要原因是：新建吕梁一中购置设施设备。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额7785.51万元，其中：政府采购货物支出6693.33万元、政府采购工程支出807.29万元、政府采购服务支出284.89万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆28辆，均为其他用车。

九、预算绩效情况说明

2021年绩效部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目项目　5个，分别为吕梁市智能电子学生证系统管理平台建设项目、吕梁一中设备购置及其他开办费用、吕梁一中相关经费项目、市级特岗教师工资性补助、普通高中教学质量优秀奖励、全市中小学生运动会经费及市教育局各项业务经费、市教育局机关物业费，共涉及资金　9336.8万元。

十、其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因　公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

    2021年度部门决算报表