吕梁职业技术学院2021年部门决算

说　　明

第一部分　　概况

一、部门职责

吕梁职业技术学院2013年10月31日经省政府批准成立。与市煤炭工业学校实行“两块牌子、合署办公”，内设党政管理机构12个：党委办公室、组织人事处、宣传部、工会、团委、学院办公室、教务处、招生就业处、学生处、保卫处、后勤处、计财处；教学辅导机构2个：图书馆、现代职业教育技术中心等部门。核定全额事业编制152名，年末实有编内在职人员121人。

二、学院主要职能

培养中职、高职专科学历人才，促进工业及其它科技文化发展。

第二部分　　2021年度部门决算报表（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6306.97万元、支出总计6306.97万元。与2020年相比，收入总计增加1190.61万元，增长23.0％，支出总计增加1970.82万元，增长45.0％。主要原因是扩招学生的奖助学金，教育质量提升资金增长较多，新增高素质技术型人才培养（汽车检测与维修专业实训基地建设）经费999.76万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5050.16万元，其中：财政拨款收入4062.4万元，占比80.44％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入987.76万元，占比19.56％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6306.97万元，其中：基本支出3212.18万元，占比50.93％；项目支出3094.79万元，占比49.07％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4885.98万元、支出总计4885.98万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加983.34万元，增长25.20％，财政拨款支出总计增加1426.16万元，增长41.22％。主要原因是学生奖助学金和退役军人学费增加，实训基地的建设和教育质量提升资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4885.98万元，占本年支出合计的77.47％。与2020年相比，财政拨款支出增加1426.16万元，增长41.22％。主要原因是学生奖助学金和退役军人学费增加，实训基地的建设和教育质量提升资金的增加。其中，人员经费1471.34万元，占比30.11％，日常公用经费376.01万元，占比7.70％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出4885.98万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4712.44万元，占96.45％；科学技术（类）支出37.65万元，占0.77％；卫生健康（类）支出4.33万元，占0.09％；农林水（类）支出14万元，占0.29％；住房保障（类）支出117.57万元，占2.41％。　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4885.98万元，其中：人员经费2440.79万元，主要包括工资福利支出1471.34万元，对个人和家庭的补助969.45万元；公用经费652.37万元，主要包括办公费73.29万元，取暖费272.81万元，差旅费3.23万元，维修（护）费14.55万元，租赁费1.17万元，培训费8.12万元，专用材料费130.43万元，专用燃料费0.9万元，劳务费10.8万元，福利费37.21万元，其他交通费1.73万元，税金及附加0.01万元，其他商品与服务支出98.13万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0％，主要原因是：一般公共预算中无“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年增长（减少）0万元，增长（减少）0％，主要是一般公共预算中无“三公”经费预算。全年国内公务接待0批，共0人次。

国公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年增长（减少）0万元，增长（减少）0％，主要是一般公共预算中无“三公”经费预算。全年国公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年增长（减少）0万元，增长（减少）0％，主要是一般公共预算中无“三公”经费预算。2021年购置公务用车0辆（未购置公务用车），年末公务用车保有量为0辆，主是用于一般公共预算中无“三公”经费预算。

吕梁职业技术学院属于事业单位，一般公共预算中无“三公”经费预算。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁职业技术学院属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1764.12万元，其中：政府采购货物支出1764.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是接送教师上下班勤车；单价50万元（含）以上的通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）　绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目　2　个，二级项目4　个，共涉及资金1092.54万元，占一般公共预算项目支出总额的22.36％。

（2）　部门决算中重点项目绩效自评结果。

高素质技术型人才培养专项资金（汽车检测与维修专业实训基地建设经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为　99.98分。项目全年预算数为1000万元，执行数为　999.76万元，完成预算的99.98％。项目绩效目标完成情况：项目经2021年9月招标，10月签订合同，同月进场施工，12月验收通过。比亚迪混动实训中心1个；1十X证书专项技能实训考评中心（中级）1个；汽车博物馆1个；奥迪实训室1个；吉利EV450国赛实训中心1个；宝马实训室1个；特斯拉世赛技能实训中心1个；奔驰实训室1个；无人驾驶智能实训室1个共9个实训室。工程质量达标率达98％，工程质量达标率达98％，完全符合合同要求，并经专家组验收能过。

发现的主要问题及原因：本项目从项目考察、论证到确定实施方案，再经政府批准、立项、招标，实施，整体比较顺利通畅，项目验收聘请的省城该领域知名专家，一次验收通过，总体实施良好。但由于产品的先进性和独特性，虽经招投标过程，但对其价值评估颇费周折，最后又请北京一家专业评估公司，参与了价值评估确保了项目实施的经济性和财政资金使用的有效性。下一步改进措施：一、制定完善的项目实施计划是项目成功的重要前提。二、严格的监理、验收环节是项目成功的重要保证。

（项目自评表见附件2）。

（五）其他需要说明的事项

我单位为一级预算单位，无下属单位，故与本部门决算相同。

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一　、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部门决算报表

附件2：项目自评表

附件3：2021年部门决算公开情况统计表

    2021年度部门决算公开表