吕梁经济技术开发区管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　　概况

一、本部门职责

1、贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署，对开发区实行统一领导、统一规划、统一管理。制定和实施开发区的各项政策措施和管理制度。根据市政府委托授权，在规定的职责范围内行使经济管理权限，提供投资服务保障，根据授权事项目录行使行政审批权和行政执法权。　

2、组织编制、修改开发区的总体规划、控制性详规和经济社会规划，经市委、市政府批准后组织实施。　

3、拟定经开区中长期发展规划、产业导向政策，并组织实施；组织编制产业发展规划，统筹产业布局。检测、分析开发区的经济运行情况。　

4、制定招商引资、招才引智优惠政策。负责开发区招商引资、招才引智工作；开展各类型对外招商、投资咨询、投资环境说明和项目磋商等活动，以及招商网络建设。　

5、受市政府委托，在开发区所属区域内实施土地开发利用，向省人民政府申报农用地的转用和土地征收，办理土地出让（划拨）、收回、处置事项。　

6、按权限负责开发区所属区域内政府投资项目的管理，企业投资项目的核准和备案，企业投资核准项目初步设计审查。　

7、在开发区范围内，组织基础设施、公共服务设施等各类相关项目的建设和管理工作。　

8、组织编制开发区规划环境影响报告书，明确开发区生态保护、环境质量、资源利用和环境准入负面清单等方面的管控要求，落实生态环境保护制度。　

9、负责开发区的人力资源管理、行政审批、行政执法相关工作。　

10、负责对市直有关部门派驻开发区的机构实施双重领导，组织、协调、指导派驻机构开展业务工作。　　

11、负责开发区党的建设、纪检监察、统战、宣传、精神文明建设和工会、妇联、共青团等工作。　

二、机构设置情况

1、吕梁经济技术开发区管理委员会是全额事业单位，下设党政综合办公室、招商服务局、财政国资局、建设管理局、人力资源局、综合执法局、行政审批局8个正科级内设机构。　

2、吕梁经济技术开发区管理委员会有8个市直部门派驻机构，分别是公安、统计、税务、审计、生态环境、应急管理、市场监管、规划和自然资源分局。　

3、吕梁经济技术开发区管理委员会下属国有企业共11个，为管委会全额注资企业，分别是吕梁市经开区信息化投资建设有限公司、吕梁经开区建设投资发展有限公司、吕梁园区建设发展有限公司、吕梁市经开区土地整理建设管理有限公司、吕梁经开区文旅会展有限公司、吕梁经开区人力资源有限公司、吕梁电商扶贫创业孵化园有限公司、吕梁经开区科技创新服务有限公司、吕梁市文化旅游投资集团有限公司、吕梁市黄河人家乡村旅游有限公司、吕梁经开区晋华物业管理有限公司。　

4、吕梁经济技术开发区管理委员会核定全额事业编制50名。其中管委会主任（党工委书记）1名、党工委副书记1名、副主任3名。科级领导职数8正11副。　

第二部分　　2021年度部门决算报表

见附表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计21547.23万元、支出总计23048.52万元。与2020年相比，收入总计增加12278.82万元，增长132.48％，支出总计增加15300.25万元，增长197.47％。主要原因是随着开发区转型发展，招商引资力度不断加强，各类市场主体产值税收稳步增长，开发区建设投资逐步加大，因此，2021年度收支增长幅度较大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计21547.23万元，其中：财政拨款收入21547.23万元，占比100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计23048.52万元，其中：基本支出1616.24万元，占比7.01％；项目支出21432.28万元，占比92.99％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计21547.23万元、支出总计23048.52万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加12278.82万元，增长132.48％；财政拨款支出总计增加15300.25万元，增长197.47％。主要原因是随着开发区转型发展，招商引资力度不断加强，各类市场主体产值税收稳步增长，开发区建设投资逐步加大，因此，2021年度收支增长幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出15366.28万元，占本年支出合计的66.67％。与2020年相比，财政拨款支出增加7618.01万元，增长98.32％。主要原因是随着开发区转型发展，招商引资力度不断加强，开发区建设投资逐步加大。因此，2021年度支出增长幅度较大。其中，人员经费1019.77万元，占比6.64％，日常公用经费596.47万元，占比3.88％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出15366.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12579.28万元，占81.86％；科学技术（类）支出173.77万元，占1.13％；文化旅游体育与传媒（类）支出1000万元，占6.51％；社会保障和就业（类）支出13.88万元，占0.09％；卫生健康（类）支出33.98万元，占0.22％；城乡社区（类）支出360.69万元，占2.35％；资源勘探工业信息等（类）支出206.8万元，占1.35％；商业服务业等（类）支出467.88万元，占3.04％；金融（类）支出30万元，占0.2％；其他（类）支出500万元，占3.25％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1616.24万元，其中：人员经费1019.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资和社会保险等；公用经费596.47万元，主要包括办公费、印刷费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算6.2万元，支出决算1.67万元，完成预算的26.94％，比2020年增加1.67万元，主要原因是：本单位新成立，2020年度无三公经费，2021年度新增公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行维护费预算6.2万元，支出决算1.67万元，完成预算的26.94％，比2020年增长1.67万元，主要是本单位新成立，2020年度无三公经费，2021年度新增公务用车运行维护费。2021年未购置公务用车，年末公务用车保有量为3辆，其中2辆主要用于保障日常办公出行，1辆主要用于综合执法执勤。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出596.47万元，比2020年增加594.47万元。增长主要原因是：2020年度为新设立单位，只有开办经费，无机关运行经费；从2021年起，预算安排机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额116.98万元，其中：政府采购货物支出75.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.26万元。政府采购授予中小企业合同金额116.98万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额116.98万元，占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车1辆；无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目开展了事前绩效评估。其中，一级项目　1　个，二级项目　2　个，共涉及资金1225.72万元，占一般公共预算项目支出总额的8.91％。组织对2021年度吕梁经济技术开发区信义大道提质改造、吕梁经济技术开发区新型材料产业园区项目（一期工程）的政府性基金预算项目支出开展事前绩效评估，共涉及资金　6025.28　万元，占政府性基金预算项目支出总额的78.43％。此类项目尚未完工验收，项目未自评。

（2）　部门决算中重点项目绩效自评结果。

上述项目尚未完工验收，项目未自评。

（五）其他需要说明的事项

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

 2021年部门决算公开表