吕梁市现代农业发展服务中心2021年度部门决算公开报告

目　录

第一部分　　概况　

一、本部门职责　

二、机构设置情况　

第二部分　　2021年度部门决算报表　

第三部分　　2021年度部门决算情况说明　

一、收入支出决算总体情况说明　

二、收入决算情况说明　

三、支出决算情况说明　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

八、其他重要事项情况说明　

第四部分　　名词解释　

第五部分　　附件　

第一部分　　概况

一、本部门职责

根据《中共吕梁市委机构编制委员会关于印发＜吕梁市深化事业单位改革实施方案＞的通知》（吕编字〔2020〕25号）和吕梁市编办《关于市农业农村局所属事业单位机构编制事宜的通知》（吕编字〔2020〕134号）文件精神，2021年度市农村经济管理服务中心、市农机服务中心及其下属单位农机研究所、市农业综合开发中心整合组建为吕梁市现代农业发展服务中心，主要职责是：

（一）贯彻落实党的农村基本政策，巩固完善农村基本经营制度，深化农村改革，研究探索“三农”发展新政策，推动乡村振兴和农业现代化。

（二）开展农村集体产权制度改革，健全规范农村集体资金、资产、资源管理制度，强化“三资”管理；

（三）负责农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体的指导、扶持和服务工作；

（四）为农村土地承包管理工作和经营权提供服务；指导开展农村土地确权登记颁证的后续工作；为农村土地经营权有序流转，规范土地经营权流转行为提供服务；

（五）承担农村宅基地分配、使用、流转、用地标准和纠纷仲裁基础性工作；开展农村宅基地调查统计工作；指导农村闲置宅基地盘活利用，完善闲置宅基地利用政策并组织实施。

（六）承担减轻农民负担和涉农收费基础性工作；审核涉及农民负担的各类费用及劳务事项；落实一事一议筹资筹劳和惠农政策服务；完善减轻农民负担监督约束新机制。

（七）协助编制全市农业机械化发展规划；承担全市农业机械化统计工作；提供农业机械化生产技术指导；组织开展农机跨区作业、生产应急救灾；承担农机社会化服务体系建设任务；负责高素质农民（农机操作手）、新型农机经营主体能力提升。

（八）为农机购置补贴、作业补贴等政策落实提供技术支撑；承担老旧农机报废更新工作；开展农机装备的需求预测和科学配备指导，提供技术服务；推广先进、适用、经济、安全、节能、环保的农业机械化新机具、新技术。

（九）承担拖拉机、联合收获机等农机的注册登记、牌照核发、技术状态检验等农机安全监理技术服务、农机事故统计分析、农机驾驶操作人员安全教育和考核组织等。

（十）承担基础性、关键性、公益性农业机械科学研究；研发引进适合本市地域条件和农艺要求的农机装备，推进农机科技成果转化与应用、“互联网＋农机”技术应用以及在用农业机械质量调查，受理农机产品质量投诉纠纷等工作。

（十一）开展农业种植结构遥感动态监测；提供资源区划规划技术服务；为大宗农作物种植面积和社会经济情况调查工作提供数据资料。

（十二）完成市委、市政府及市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

部门单位数量为1个，即只包含我单位（吕梁市现代农业发展服务中心），无下属单位。

因此2021年度部门决算报表数据与2021年度本单位决算报表数据相同。

我中心为正处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制105名，处级领导职数1正4副。2021年度单位职能、科室设置市编办均未下文。为便于工作，经中心领导班子多次讨论，初定13个科室办公室、人事科、财务科、党务科、农村三资管理科、新型经营主体指导科、农村土地管理科、农村宅基地管理科、农机化装备科、农机安全生产科、农机化技术推广科、农机化科技发展科、资源区划科。　

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1512.12万元、支出总计1637.11万元（含上年结余124.99万元）。与2020年相比，收入总计增加922.59万元，增长156.50％，支出总计增加570.03万元，增长187.20％。主要原因是2021年机构改革，原吕梁市农机服务中心、农机研究所、农业综合开发局并入我单位（原农村经济管理局），成立吕梁市现代农业发展服务中心，人员增加，各项业务整合，所以收支增幅较大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1512.12万元，其中：财政拨款收入1512.12万元，占比100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1637.11万元，其中：基本支出1307.23万元，占比79.85％；项目支出329.89万元，占比20.15％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1512.12万元、支出总计1637.11万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加922.59万元，增长156.50％，财政拨款支出总计增加570.03万元，增长187.20％。主要原因是2021年机构改革，原吕梁市农机服务中心、农机研究所、农业综合开发局并入我单位（原农村经济管理局），成立吕梁市现代农业发展服务中心，人员增加，各项业务整合，所以财政拨款收支增幅较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1637.11万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出总计增加570.03万元，增长187.20％。主要原因是2021年机构改革，原吕梁市农机服务中心、农机研究所、农业综合开发局并入我单位（原农村经济管理局），成立吕梁市现代农业发展服务中心，人员增加，各项业务整合，所以财政拨款支出增幅较大。

其中人员经费1，246.52万元，占比76.14％，日常公用经费390.59万元，占比23.86％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出1637.11万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出113.69万元，占6.94％；社会保障和就业（类）支出2.07万元，占0.13％；卫生健康（类）支出1.90万元，占0.12％；农林水（类）支出1444.13万元，占88.21％；住房保障（类）支出59.11万元，占3.61％；其他（类）支出16.21万元，占0.99％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1307.23万元，其中：人员经费1206.03万元，主要包括工资福利支出1074.22万元，对个人和家庭的补助131.81万元；公用经费101.20万元，主要包括商品和服务支出100.88万元，资本性支出　0.32万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算33.5万元，支出决算4.75万元，完成预算的14.18％，比2020年增加2.1万元，增长79.25％。主要原因是2021年原吕梁市农业综合开发局、农机服务中心、农机研究所并入我单位（原农村经济管理局），成立吕梁市现代农业发展服务中心，公务用车数量增加且使用年限均较长，维修保养费用多；业务增多，外出活动增多，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算、因公出国（境）预算均为0万元。

公务用车购置及运行维护费预算33.5万元，支出决算4.75万元，完成预算的14.18％，比2020年增长2.1万元，增长79.25％。主要原因是2021年原吕梁市农业综合开发局、农机服务中心、农机研究所并入我单位（原农村经济管理局），成立吕梁市现代农业发展服务中心，公务用车数量增加且使用年限均较长，维修保养费用多；业务增多，外出活动增多，公务用车运行维护费增加。

2021年未购置公务用车，年末公务用车保有量为3辆，主是用于机要通信用车。

八、其他重要事项情况说明

（一）公用经费支出情况说明

我单位为公益一类事业单位，2021年公用经费支出101.20万元，比2020年增加56.82万元，增长128.03％。主要原因是：2021年机构改革，原吕梁市农机服务中心、农机研究所、农业综合开发局并入我单位（原农村经济管理局），成立吕梁市现代农业发展服务中心，人员编制数量增加，各项业务整合，所以收支增幅较大。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额采购金额13.4万元，其中：政府采购货物支出13.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车3辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）　绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金66.08万元，占一般公共预算项目支出总额的20.03％。我部门无政府性基金预算项目支出，没有对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我部门无国有资本经营预算项目支出，没有对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

2021年度我单位首次开展整体支出绩效评价工作，涉及一般公共预算支出　1637.11　万元。根据年初设定的绩效目标和部门职责，综合考虑投入、产出、效益、满意度等各方面因素，部门整体绩效自评得分为　97.38　分。主要问题为单位对绩效的认识程度及填报水平不高。原因是各业务负责人缺乏专业培训，且部门整体绩效为首次填报，缺乏经验，填报准确度有限。改进措施为：加快培育、提升业务科室绩效填报方面的专业能力，充分实现绩效在业务工作中的全过程管理，提高绩效管理工作规范化、科学化水平。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果

以丘陵山区机械化提质增效项目为例。2021年度根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为　97.4　分。项目全年预算数为　20万元，执行数为14.8万元，完成预算的74％。项目绩效目标完成情况：一是完成示范点建设3个及试验示范推广；二是初步形成县域丘陵山区林果机械化提质增效推广长效机制；三是初步形成促进县域林果业机械化提质增效解决方案。发现的主要问题：一是项目主动管理意识不强；二是缺少相应的激励考核制度。下一步改进措施：制定完善好项目绩效管理制度，做好项目绩效监管，开展绩效评价指导，落实好项目档案管理工作。

（五）其他需要说明的事项

根据《中共吕梁市委机构编制委员会关于印发＜吕梁市深化事业单位改革实施方案＞的通知》（吕编字〔2020〕25号）和吕梁市编办《关于市农业农村局所属事业单位机构编制事宜的通知》（吕编字〔2020〕134号）文件精神，2021年机构改革，原吕梁市农机服务中心及其下属单位农机研究所、农业综合开发局并入我单位（原农村经济管理局），成立吕梁市现代农业发展服务中心。

第四部分　　名词解释

按照部门预算管理要求，对表格和报告中本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部门决算报表

附件2：项目支出绩效自评表

  2021年部门决算公开表