吕梁市残疾人职业技能学校2021年度部门决算

第一部分　　概况

一、本部门职责

吕梁市残疾人职业技能学校于2000年经吕梁地区行政公署办公室（吕行办发〔2000〕45号）、吕梁地区行政公署教育委员会（吕行教字〔2000〕60号）文件正式批准成立，是唯一一所进行学前康复教育、九年义务教育、职业高中教育培训与就业为一体的15年一贯制全日制寄宿制综合型公益慈善残疾人职业技能学校。

学校位于吕梁市离石区城北街道办李家沟村，占地41.8亩，建筑面积32400平方米，绿化面积4200平方米，2005年开始招生，主要面向山西省及吕梁13个县（市、区）招收盲、聋哑、智障、肢残、自闭症等各类有适龄残障儿童，因大部分残疾学生来自偏远的农村家庭，家庭贫困，面对这一现状，对来校就读的学生全部实行“全免费入学”，缓解了贫困学生家庭无钱上学的困境，让残障儿童通过学习文化知识、掌握专业技能，自强自立，成为社会有用之才。

学校以“校企结合、产教结合、医教结合、以产促教、以产养教”为办学模式，以“会学习、会生活、会做人、会生存”为办学宗旨，以“康复训练、体艺发展、技能培训、综合实践、融合活动、社区指导”为办学特色，以先进的特殊办学理念为指导，立足各类残疾人的康复训练、教育教学、技能培养和能力发展，坚持为各类残疾学生提供更全面、更有效的教育和服务。

学校共有557名学生。43个教学班，学生按学段和残疾类别进行分部管理，设有肢盲部、培智部、学前部、职就部。学校教学课程设置严格按照国家教育部要求，根据学生的生理、心理特点，开设文化课程，并遵循特殊教育的规律开展教育实践活动，同时还针对学生开展以职业技能教育训练为主的专业技能课，为将来就业奠定基础，开设服装缝纫、面点糕点制作、美容美发、计算机应用、康复按摩、茶艺、汽车清洗、装裱字画、手工编织、工艺美术、器乐表演、酒店服务等专业；针对智障、多重残疾学生开设居家课程、以学生学会自我服务、自我管理、超市销售实践、社会生活实践、居家维修等课程；还增设选修课程、音体美兴趣课程及社团活动、社会实践内容。

学校教育教学成绩取得了优异的成绩，自排文艺节目《勇敢的做我自己》《聋儿心声》《姥姥门看唱大戏》《红枣情》参加国家、省、市各种大赛，获得一等奖85人次、二等奖62人次、三等奖66人次；3名学生美术作品参加中国美术家协会、中国民族文化基金会主办的“首届全国少儿美术作品展”并入选；参加山西省残疾人运动会、特奥会、每次都满载而归，累计获得金牌49枚、银牌59枚、铜牌36枚；13名学生分别被北京残疾人艺术团、北京隐形翅膀、北京让爱飞翔、石家庄恒爱等残疾人艺术团录取；9名学生分别被北京联合大学、长春大学、西安大学、郑州师范学院录取；先后为太原市中等特殊教育等几所学校推荐输送41名学生继续升学深造；康复按摩和计算机专业学生根据掌握专业的程度通过市劳动和社会保障专业考试、鉴定，颁发了等级证书。学校共为社会培养了600余名优秀的残疾学生。一部分直接在校办厂就业，一部分自谋职业，一部分自己创业。受到社会各界好评。

二、机构设置情况

1、市残疾人职业技能学校残疾人学校设1个党支部书记（董事长）、1个校长、1个教学副校长、1个后勤副校长、1个办公室、1个财务处、1个工会、1个团委、1个合作交流处、教学副校长下设三个处和四个部，办公室下设三个室，后勤副校长下设1个处、1个厂、1个食堂。

第二部分　　2021年度部门决算报表

（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1355.93万元、支出总计1503.71万元。与2020年相比，收入总计增加28.93万元，增长2.13％，支出总计增加276.71万元，增长18.40％。主要原因是教学楼改造等项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1355.93万元，其中：财政拨款收入1355.93万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1503.71万元，其中：基本支出980.80万元，占比65.22％；项目支出522.91万元，占比34.78％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1355.93万元、支出总计1503.71万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加28.93万元，增长2.13％，财政拨款支出总计增加276.71万元，增长18.40％。主要原因是教学楼改造等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1503.71万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加276.71万元，增长18.40％。主要原因是主要原因是教学楼改造等项目。其中，人员经费650.81万元，占比43.28％，日常公用经费317.10万元，占比21.09％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出1503.71万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1448.41万元，占96.32％；农林水（类）支出2.3万元，占0.15％；住房保障（类）支出53万元，占3.52％；六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出980.80万元，其中：人员经费650.81万元，主要包括人员工资、单位各项社保缴费、晋档调资、未休年休假报酬、目标责任制、遗属生活补助、退休人员取暖费、独生子女奖励金、生育保险；公用经费329.99万元，主要包括办公费、邮电费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度本单位没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位无公务用车、无单价50万元（含）以上的通用设备、无单价100万元（含）以上专用设备的国有资产。

（四）预算绩效情况说明

本单位2021年无重点项目需要评价。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部门决算公开表

  2021年部门决算公开表